广汉市教育部门2020年部门预算编制说明

    一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

我局主要职责是：

1、指导各级各类学校全面贯彻教育方针，积极推进素质教育，规范学校办学行为，不断提高教学质量。

2、制定全市教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划；组织拟订加强基础教育，大力发展职业教育，全面实施素质教育，提高教学质量，促进教育公平的政策并贯彻实施。

3、优化学校布局调整，努力解决教育资源不足问题，有效降低大班额比例，合理配置教育资源，促进区域内义务教育均衡发展。

4、协调相关部门掌握全市教育经费投入情况及教育经费的管理使用情况；做好义务教育经费保障机制有关工作，全面落实“两免一补”；做好教师工资及绩效工资的发放。会同财政、审计部门加强对学校教育经费的检查。

5、配合机构编制部门做好教职工编制动态调整及落实工作，按照省定编制及结构要求足额配备教师；指导各校做好教师职务评审、岗位管理、人员聘用、合同签订和培养培训等相关工作。按照公开招聘政策，做好中小学教师招聘工作，优化教师队伍结构，推进区域内教师均衡配置。加强师德师风建设，提高教师思想道德素质，加强学习领导班子和干部队伍建设，按照干部管理权限考核选聘干部。加强校长和教师培训，确保教师编制、学历、教师资格、职称结构等符合相关要求。

6、指导学校建立健全学校管理制度，加强校园绿化、美化、亮化、净化、文化建设，树立良好“校风、教风、学风”，提高管理水平。会同公安、司法、工商等部门加强对校园及周边环境的治理，确保中小学不发生重大安全责任事故；会同财政、物价、纪检监察部门规范学校收费行为。

7、指导各乡镇政府和学校依法采取措施“控辍保学”，确保小学、初中的入学率、辍学率、完成率等各项普及指标达到国家和省上规定标准。会同有关部门落实国家和省市有关政策措施，抓好进城务工农民子女、留守儿童、残疾儿童和妇女童等弱势群体接受义务教育工作。配合统计部门摸清全市青壮年文盲基数。

8、负责全市教育督导和评估工作。

9、负责全市大中专招生和自学考试工作。

10、承担市政府公布的有关行政审批事项。

11、承办市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

1、深化改革，激发教育事业发展活力。

2、落实立德树人根本任务，培养社会主义接班人。

3、协调发展各级各类教育，增强群众获得感和幸福感。

4、提升保障水平，夯实教育发展基础。

5、加强党对教育工作的全面领导，进一步净化教育生态。

二、部门概况

我局下属二级预算单位61个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位59个。

三、收支预算情况说明

2020年教育部门收入预算总额为59929.38万元，其中：当年财政拨款收入50310.37万元，事业收入2553.82万元，上年结转7065.18万元。相应安排支出预算59929.38万元，其中：教育支出45871.75万元，社会保障和就业7488.82万元，卫生健康支出2228.95万元，住房保障支出4334.83万元，其他支出5.01万元，比2019年收支预算总数增长7536万元，主要是由于上年结转的校舍建设资金列入了2020年收支预算、教师工资正常增长。

（一）收入预算情况

2020年收入预算59929.38万元，其中：上年结转7065.18万元，占11.78%；一般公共预算拨款收入50310.37万元，占83.94%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算59929.38万元，其中：基本支出44385.23万元，占74.06%；项目支出15544.15万元，占25.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算57375.56万元，比2019年财政拨款收支总预算增长7529.9万元，主要是由于上年结转的校舍建设资金列入了2020年收支预算、教师工资正常增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入50310.37万元，上年结转一般公共预算拨款收入7060.17万元，上年结转政府性基金预算拨款收入5.01万元；支出包括：教育支出43317.92万元，社会保障和就业7488.82万元，卫生健康支出2228.95万元，住房保障支出4334.83万元，其他支出5.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款50310.37万元，比2019年预算数增加464.71万元。主要原因是：教师工资正常增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出36257.76万元，占72%；社会保障和就业7488.82万元，占15%；卫生健康支出2228.95万元，占4%；住房保障支出4334.83万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出-教育管理事务-行政运行：2020年预算数为314.1万元，主要用于：教育局机关保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务：2020年预算数为265.14万元，主要用于：教育教学管理、中考、普通高考、成人考试等考试经费。

3.教育支出-普通教育-学前教育：2020年预算数为1754.45万元，主要用于：独立幼儿园及中小学附设学前班保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.教育支出-普通教育-小学教育：2020年预算数为12521.45万元，主要用于：小学保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.教育支出-普通教育-初中教育：2020年预算数为11248.47万元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.教育支出-普通教育-高中教育：2020年预算数为5344.63万元，主要用于：高中学校保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.教育支出-普通教育-其他普通教育：2020年预算数为1359.16万元，主要用于：教育事业单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.教育支出-职业教育-中等职业教育：2020年预算数为912.48万元，主要用于：职业中专学校保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.教育支出-成人教育-成人初等教育：2020年预算数为302.82万元，主要用于：农村成人教育学校保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.教育支出-广播电视教育-广播电视学校：2020年预算数为77.14万元，主要用于：广播电视学校保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.教育支出-特殊教育-特殊学校教育：2020年预算数为89.05万元，主要用于：特殊教育学校保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.教育支出-教育费附加安排的支出-农村中小学校舍建设：2020年预算数为87.33万元，主要用于：学校校舍建设支出。

13.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：2020年预算数为1981.5万元，主要用于：学校设备采购等支出。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：2020年预算数为382.36万元，主要用于：学校、事业单位离退休人员工资支出。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：2020年预算数为353万元，主要用于：教育局机关离退休人员工资支出。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算数为4755.34万元，主要用于：教育局机关离退休人员养老保险缴费支出。

17.教育支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：2020年预算数为2351.08万元，主要用于：教育局机关离退休人员职业年金缴费支出。

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：2020年预算数为12.19万元，主要用于：教育局机关医疗保险支出。

19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：2020年预算数为2216.76万元，主要用于：学校、事业单位医疗保险缴费支出。

20.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2020年预算数为4334.83万元，主要用于：机关、学校、事业单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出43578.27万元，其中：人员经费41867.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、离退休费等。
    公用经费1710.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数45.8万元，其中：公务接待费3.80万元，公务用车购置及运行维护费42.00万元。

公务接待费较2019年增加8.57%，主要原因是接待业务增加。

　　公务用车运行维护费较2019年预算增加12.5%。主要原因是运行维护标准提高。

　　教育单位现有公务用车9辆，其中：一般公务车辆9辆。

2020年预算安排公务用车运行维护费27万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

教育单位2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出5.01万元，为上年结转的用于教育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

教育单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，教育单位教育管理事务支出579.24万元，比2019年预算增长87.36万元，增长17%，主要原因是中考增加中考考试设备采购项目等支出。

（二）政府采购情况

2020年，教育单位安排政府采购预算530.66万元，主要用于学校教学设施设备采购等支出。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年教育单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育支出-教育管理事务-行政运行(教育管理事务)、教育支出-普通教育-学前教育、教育支出-普通教育-小学教育、教育支出-普通教育-初中教育、教育支出-普通教育-高中教育、教育支出-普通教育-其他普通教育、教育支出-职业教育-初等职业教育、教育支出-职业教育-中专教育、教育支出-成人教育-成人初等教育、教育支出-广播电视教育-广播电视学校、教育支出-特殊教育-特殊学校教育、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出、16.教育支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，指教育单位（含下属事业单位）的基本支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标申报表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标