一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
广汉市经济信息化和科学技术局基本职能：贯彻实施有关工业经济、信息化、和无线电管理的方针、政策和法律、法规；组织实施西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟定全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规章草案；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整等职能。
（二）2020年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，全面学习领会中央经济工作会议精神，贯彻落实中央、省、德阳市和广汉市决策部署，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持科技创新、优化产业结构、加强要素保障、推进项目建设，促进工业经济和科学技术高质量发展。完成工业总产值920亿元，同比增长10%；主营业务收入力争达到874亿元，同比增长9.5%。
二、部门概况
广汉市经济信息化和科学技术局下属其他事业单位3个，分别是广汉市能源监察中心、广汉市中小企业服务中心和广汉市生产力促进中心。这三个事业单位财务由我单位统一管理，不属于二级预算单位。
三、收支预算情况说明
2020年我单部门收入预算总额为3108.67万元，其中：当年财政拨款收入789.17万元，上年结转收入2319.50万元。相应安排支出预算 3108.67万元，其中：一般公共服务618.02万元，社会保障和就业 100.25万元，卫生健康支出 19.24万元，住房保障支出44.46万元，科学技术7.2万元，资源勘探工业信息等支出2319.5万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
我单位预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市工业企业协调和服务的工作任务等。2020年财政拨款收支总预算3108.67万元，包括了上年结转2319.5万元。除开上年结转收入，我单位比2019年财政拨款收支总预算增加61.41万元，主要是因为我单位因2019年机构改革，新增科技管理和服务和生产力促进中心的工作职能。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3108.67万元；支出包括：一般公共服务618.02万元，社会保障和就业 100.25万元，卫生健康支出 19.24万元，住房保障支出44.46万元，科学技术7.2万元，资源勘探工业信息等支出2319.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款3108.67万元，比2019年预算数增加2380.91万元。主要原因是：主要是因为我单位因2019年机构改革，新增科技管理、服务和生产力促进中心的工作职能。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务618.02万元，占18.81%；社会保障和就业 100.25万元，占3.22%；卫生健康支出 19.24万元，占0.62%；住房保障支出44.46万元，占1.43%；科学技术7.2万元，占2.31%；，资源勘探工业信息等支出2319.5万元，占73.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出—商贸事务—行政运行（商贸事务）（201301）：2020年预算数为382.63万元，主要用于：我单位（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务（商贸事务）（201302）：2020年预算数为129.65万元，主要用于：我单位（含下属事业单位）盐业管理协调和信息化平台建设工作。
3. 一般公共服务支出—商贸事务—事业运行（商贸事务）（201350）：：2020年预算数为105.74万元，主要用于：我单位改制办离退休人员的经费方面的支出，。
4. 行政事业单位离退休—社会保障和就业支出—事业单位离退休（2080502）：2020年预算数为38.70万元，主要用于：离退休人员的经费支出。
5. 行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2020年预算数为41.04万元，主要用于：机关职工的养老保险单位缴纳部分。
6. 行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）：2020年预算数为20.52万元，主要用于：机关职工的职业年金单位缴纳部分。
7. 行政事业单位医疗—机行政单位医疗（2101101）：2020年预算数为14.01万元，主要用于：机关职工的医疗保险单位缴纳部分。
8. 行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）：2020年预算数为5.22万元，主要用于：事业职工的医疗保险单位缴纳部分。
9. 其他科学技术支出—其他科学技术支出（2069999）：2020年预算数为7.2万元，主要用于：我单位用于科技方面的支出。
10. 住房改革支出—住房公积金（2210201）：2020年预算数为44.46万元，主要用于：单位职工住房公积金单位缴纳部分的缴纳。
11、资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探业支出（2150199）2020年预算数为150万，主要用于 2018第三批工业发展资金，属于上级拨付的工业发展专项资金。
其他制造业支出（2150299）2020年预算数为2169.5万，主要用于上级拨付的工业发展专项资金
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出652.32万元，其中：
人员经费547.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费104.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算项目支出情况说明
2020年一般公共预算项目支出2456.35万元，其中一般行政管理事务129.65万元，主要是用于保证全局全年工作运行的资金，涉及我单位电力执法、科学技术、统计培训，能源监察、盐业管理、改制办慰问等工作职能。
其他科学技术7.2万元，主要用于我单位科技方面的市场监测工作经费。
上级结转2319.5万元，属于国家、省、市三级拨入专项项目资金。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数21.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.4万元，公务用车购置及运行维护费15万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算维持不变，零支出。主要原因是我单位基本无出国出境的工作要求。
（二）公务接待费较2019年预算下降2%。主要原因是按照厉行节约的原则，我单位严格控制公务接待费用，公务接待费用大幅减少。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算下维持不变。
公务用车5辆，其中：小轿车2辆，越野车1辆，电力执法用车2辆。2020年安排公务用车运行维护费 15万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2019年预算维持不变的主要原因是按照《关于编制2020年部门预算通知》（广财预【2019】25号）的文件精神要求编制而增加的，每一辆车按照3万元的预算编定公用经费。
九、政府性基金预算支出情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，我单位机关运行经费支出104.39万元，比2019年预算减少0.71万元，下降0.67%。原因是我单位2019年因机构改革，下属事业单位广汉市生产力促进中心并入，另外新增人员和机构职能。
（二）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购预算34万元，其中8.1万用于单位电脑、空调、办公家具、打印机等办公用品的采购支出。另外25.9万元，用于广汉市工业中长期发展规划，属于采购服务。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出—商贸事务—行政运行（商贸事务）（201301）：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务（商贸事务）（201302）：单位（含下属事业单位）办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务支出—商贸事务—事业运行（商贸事务）（201350）：事业人员的经费方面的支出。
6.行政事业单位离退休—社会保障和就业支出—事业单位离退休（2080502）：离退休人员的经费支出。
7.行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：主要用于：机关职工的养老保险单位缴纳部分。
8.行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）：主要用于：机关职工的职业年金单位缴纳部分。
9.行政事业单位医疗—机行政单位医疗（2101101）：主要用于：机关职工的医疗保险单位缴纳部分。
10.行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）：主要用于：事业职工的医疗保险单位缴纳部分。
11.行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）：主要用于：单位职工包括在职和退休人员的医疗补助的发放。
12.资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探业支出（2150199）主要用于其他资源勘探业方面的支出。
其他制造业支出（2150299）主要用于其他制造业方面的支出。
13.住房改革支出—住房公积金（2210201）：主要用于：单位职工住房公积金单位缴纳部分的缴纳。
14.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
