一、 基本职能及主要工作
（一） 基本职能
1、拟订全市卫生健康事业改革与发展规划。贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生健康方面的决策部署。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责拟订卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
3、制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，负责传染病防治监督，参与开展检疫监测工作。
4、贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织执行国家药典和国家基本药物目录，拟定基本药物使用的配套政策措施。组织实施食品安全风险监测。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
7、制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
8、贯彻执行中医药工作法律、法规和政策，实施中医药行业监管。指导基层中医药服务能力提升。组织开展中医药教育、科研和文化传承工作。协调推进中医药事业、产业、文化综合发展。
9、负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策和完善计划生育政策的建议。
10、指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11、负责有关干部医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12、承担市计划生育协会的业务工作。
13、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14、按照本部门权责清单履行职责。
15、承担市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。
（二）2020年重点工作
1.加快人事薪酬改革，优化人才队伍建设。落实十五条措施，调动医务人员工作积极性。完善“选人用人”工作机制，加大对优秀后备干部的挂职锻炼和使用力度，启动第二期后备干部选拔。充分利用《广汉市人才引进和培养暂行实施办法》，加快急需紧缺、领军专家及高层次人才引进培养和职称聘任工作。举办卫生健康人才培训班，全力提升卫生健康队伍的素质和能力。全力做好医疗卫生专家人才“双下沉”工作，提升县域医疗服务能力。
2.推进县域医共体深度融合，深化医疗卫生体制改革。以推进紧密型县域医共体建设试点市为抓手，制定《广汉市紧密型县域医共体建设实施方案》，组建市人民医院医共体集团和市中医医院医共体集团，遵循“1234567”建设路径进行试点。深化托管、专科联盟建设，强力推进与重医儿童医院的合作，积极构建三级联动医疗服务体系，实现分级诊疗跨越式发展。推进全系统信息化建设，扩大远程心电诊断范围，推进2个省、4个德阳医学重点专科通过验收，指导中医医院和市疾控中心“三乙”创建、精神病医院“二甲”创建。
3.全力推进项目建设，补齐事业发展短板。积极推进3个EPC项目，完成社区医院搬迁工作。指导中医医院门诊住院综合大楼项目包装和妇幼保健院住院部改造项目。结合乡镇行政区划调整，逐步开展乡镇卫生院规划调整和村卫生室建设，包装新丰社区卫生服务中心项目，完善《广汉市医疗卫生服务体系“十四五”规划》。
4.构建医养结合新模式，推进中医药事业振兴发展。以《习近平论中医药振兴发展》精神为指引，做好创建全国基层中医药工作先进单位国家级验收，完成第四次全国中药资源普查工作。推进向阳镇卫生院托管敬老院医养结合项目改造工程、雒城社区康养照护中心医养结合试点。做好中医医院医养结合服务中心项目包装，积极争取项目资金。鼓励公立医院加快老年病科建设。
5.着力预防控制，推动公共卫生和职业健康提质增效。继续加强对重大传染病和重点传染病的防控工作，巩固国家慢性病综合防控示范区和健康促进县创建成果，做好地方病防治三年攻坚工作。加大职业健康执法监管力度，推进职业健康各项工作落地落实。积极做好爱国卫生工作。开展创建幸福家庭活动和安宁疗护试点工作。
6.创新党建+品牌，全面加强党的建设。深入贯彻落实省委《关于加强公立医院党的建设工作的实施办法》精神，扎实推进公立医院党建工作，实施党员积分制管理，加强行风、党风廉政建设、公立医院党建和“清廉医院”建设。
二、部门预算单位构成
广汉市卫生健康部门下属二级预算单位29个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位27个。
三、收支预算情况说明
2020年广汉市卫生健康部门收入预算总额为93682.38万元，其中：当年财政拨款收入10358.07万元，事业单位经营收入82709.47万元。相应安排支出预算93682.38万元，其中：社会保障和就业3616.97万元，卫生健康支出88177.64万元，住房保障支出1887.77万元，比2019年收支预算总数增加8724.96万元，主要原因一是根据四川省关于全面清理规范地方财政专户文件精神要求，将2019年财政大专预留基本公卫、计划生育事务等项目资金，在2020年纳入了部门预算；二是下属医疗机构因拓展业务增加了业务收入，为提供更好的就医服务同时增加了材料及设备购置等费用。
（一）收入预算情况
2020年收入预算93682.38万元，其中：上年结转614.84万元，占0.66%；一般公共预算拨款收入10358.07万元，占11.06%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算93682.38万元，其中：基本支出25926.7
万元，占27.67%；项目支出67755.68万元，占72.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算10358.07万元，比2019年财政拨款收支总预算增加3045.86万元，主要是根据四川省关于全面清理规范地方财政专户文件精神要求，将2019年财政大专预留基本公卫、计划生育事务等项目资金，在2020年纳入了部门预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10358.07万元；支出包括：社会保障和就业支出633.89万元、卫生健康支出9376.57万元、住房保障支出347.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款10358.07万元，比2019年预算数增加3045.86万元。主要原因是根据四川省关于全面清理规范地方财政专户文件精神要求，将2019年财政大专预留基本公卫、计划生育事务等项目资金，在2020年纳入了部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出633.89万元，占6.12%；卫生健康支出9376.57万元，占90.52%；住房保障支出347.61万元，占3.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为17.52万元，主要用于：下属事业单位离退休人员的经费支出
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为17.52万元，主要用于：行政单位离退人员的经费支出
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为390.69万元，主要用于：卫生健康单位（含下属事业单位）基本养老保险缴费的经费支出
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为195.34万元，主要用于：卫生健康单位（含下属事业单位）职业年金缴费的经费支出
5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为361.54万元，主要用于：保障卫生健康管理机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：2020年预算数为134.04万元，主要用于：卫生健康管理项目类运转的经费支出，办公费、印刷费、劳务费等日常公用经费。
7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2020年预算数为869.65万元，主要用于：保障下属综合医院机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；综合医院取消药品加成项目支出。 。
8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族））医院（项）：2020年预算数为492.8万元，主要用于：保障下属中医医院机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；中医医院取消药品加成及二类疫苗补助项目支出。
9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：2020年预算数为40.98万元，主要用于：保障下属精神病医院机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2020年预算数为1141.27万元，主要用于：保障下属乡镇卫生院机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；二类疫苗补助项目支出。
11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2020年预算数为248.7万元，主要用于基层医疗机构基本药物补助。
12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2020年预算数为2777.04万元，主要用于：保障下属疾病预防控制机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；购置医疗设备、检测试剂生物制品耗材、美沙酮门诊等项目支出。
13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2020年预算数为266.63万元，主要用于：保障下属卫生监督机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2020年预算数为390.76万元，主要用于：保障下属妇幼保健机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；婚检、计划生育免费技术服务、孕前优生健康检查、取消药品加成补助等项目支出。
15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2020年预算数为391.3万元，主要用于政府面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务的相关项目支出。
16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2020年预算数为82.31万元，主要用于艾滋病、血吸虫病、结核病等重大疾病预防控制等相关项目支出。
17．卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：2020年预算数为2.54万元，主要用于第四次全国中药资源普查工作，对全市80%以上的乡镇中药资源进行调查的相关项目支出。
18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2020年预算数为346.62万元，主要用于：保障下属计划生育服务机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2020年预算数为1509.36万元，主要用于：计划生育家庭奖励扶助、独生子女父母奖励、计划生育特别扶助等项目，为解决农村独生子女和双女家庭的养老问题及独生子女伤残死亡补助等相关项目支出。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为21.43万元，主要用于：行政单位医疗类费用。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为161.7万元，主要用于：下属事业单位医疗类费用。
22. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2020年预算数为5.6万元，主要用于：贫困老人及百岁老人慰问用项目支出。
23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2020年预算数为124.27万元，主要用于：下属机构基本建设类项目支出。
24. 卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为347.61万元，主要用于：局机关及下属机构住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出5585.71万元，其中：
人员经费4491.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费1094.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数50.5万元，其中：公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费45万元。
（一）公务接待费较2019年预算下降15.38%。主要原因是响应厉行节约号召，严格控制公务接待。
（二）公务用车运行维护费较2019年预算下降13.46%。
卫计系统下属29家单位现有公务用车69辆，其中：一般公务车26辆，一般特种专业用车42辆，其他用车1辆。
2020年预算安排公务用车运行维护费207万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2019年预算略有增加的主要原因是车辆数量有所增加，产生的费用相应增长。
八、政府性基金预算支出情况说明
卫生健康系统2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
卫生健康系统2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，广汉市卫生健康机关运行经费支出76.6万元，比2019年预算减少3.26万元，下降4.1%。
（二）政府采购情况
2020年，广汉市卫生健康系统安排政府采购预算4810.13万元，主要用于专业设备、办公设备购置。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广汉市卫生健康系统的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指下属事业单位离退休人员的经费支出
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退人员的经费支出
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）基本养老保险缴费的经费支出
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）职业年金缴费的经费支出
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：指卫生健康管理事务的其他支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合医院的基本支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族））医院（项）：指中医医院的基本支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指精神病医院的基本支出。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的基本支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构的基本支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生监督机构的基本支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健机构的基本支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务机构的基本支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助费用。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。
卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。