一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
广汉市交通运输管理处是参照公务员管理的事业单位，内设5股1室，隶属于交通运输局管理。依法对全市道路旅客运输、货物运输以及道路运输站场、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等道路运输相关业务实施行政管理。
（二）2020年重点工作
1.继续做好新冠肺炎疫情防控工作。
2.认真做好2020年节假日道路运输保障工作。
3.开展行业调研，完成广汉市“十四五”道路运输发展规划编制工作。
4.开展2019年度公交企业安全服务质量考核工作。继续开展公交优先发展战略，进一步优化公交线路，提升公交服务品质，力争纯电动公交车达到80辆以上。做好《广汉市城市公共汽车运营补贴办法（试行）》到期后的修订及上报工作。
5.按照《广汉市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》，有序开展网络预约出租汽车行业管理工作，做好社会宣传，建立健全行业监管平台，强化事中、事后监管，促进网络预约出租汽车行业健康有序发展。
6.加强与乡（镇）政府沟通。建议乡镇人民政府做好停车场监管工作，督促停车场做好入驻机动车维修业户经营资质审查，从源头上有效防止非法改拼装和环境违法行为发生。
7.继续做好道路运输相关法律、法规的宣传教育培训工作。待上级部门确定行政执法改革方案后，赓即推进相关工作。
8.继续做好我市道路运输市场的日常巡查工作，加大对非法参营车辆的打击力度，重点打击两客运站高铁站以及大专院校周边非法参营的社会车辆。
9.认真学习贯彻十九届四中全会精神，进一步落实广汉市委、市政府《广汉市环境污染防治“三大战役”实施方案》相关要求，切实推进我市机动车维修行业“大气、水、土壤”防治三大战役工作。
10.继续做好维稳相关工作。加强事中、事后行业监管，促进行业规范发展。加强行业涉稳信息的收集研判，完善应急预案，及时掌握行业动态，维护行业和社会稳定。
广汉市交通运输管理处是具有参公管理性质的事业单位，财政预算纳入一级核算管理。
三、收支预算情况说明
2020年广汉市交通运输管理处收入预算总额为639.53万元，其中：当年财政拨款收入639.53万元。相应安排支出预算639.53万元，其中：交通运输支出537.34万元，社会保障和就业支出50.6万元，卫生健康支出15.69万元，住房保障支出35.9万元。比2019年收支预算总数减少97.39万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（一）收入预算情况
2020年收入预算639.53万元，其中：一般公共预算拨款收入639.53万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算639.53万元，其中：基本支出524.38万元，占81.99%；运转类项目（非专审）支出115.15万元，占18.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算639.53万元，比2019年财政拨款收支总预算减少97.39万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入639.53万元；支出包括：交通运输支出537.34万元，社会保障和就业支出50.6万元，卫生健康支出15.69万元，住房保障支出35.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款639.53万元，比2019年预算数减少97.39万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出537.34万元，占84.03%；社会保障和就业支出50.6万元，占7.91%；卫生健康支出15.69万元，占2.45%；住房保障支出35.9万元，占5.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）214（款）01（项）12：2020年预算数为537.34万元，主要用于：单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05：2020年预算数为33.47万元，主要用于：单位缴纳的职工基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06：2020年预算数为16.73万元，主要用于：单位缴纳的职工职业年金支出。
4.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）01：2020年预算数为0.4万元，主要用于：单位开支的离退休经费。
5.卫生健康支出（类）210（款）11（项）01：2020年预算数为15.69万元，主要用于：单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。
6.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：2020年预算数为35.9万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出524.38万元，其中：
人员经费443.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费81.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数7.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费与2019年预算数一致。
（三）公务用车运行维护费与2019年预算数一致。
单位现有公务用车2辆，其中：执法执勤用车2辆。
2020年预算安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，单位机关运行经费支出139.78万元，比2019年预算减少96.11万元，下降40.74%。
（二）政府采购情况
2020年，单位安排政府采购预算5.16万元，主要用于购买电脑、打印机等办公设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年单位按照要求编制了部门整体支出绩效目标，围绕2020年年度工作目标和主要工作任务，从完成指标、效益指标、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量，预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
2020预算公开表_[641501] 广汉市交通运输管理处.xls