一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻执行国家文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）工作的各项方针、政策和法律、法规、规章‘拟定相应的行政规范性文件、内部管理制度并监督实施、把我正确的舆论和创作导向；协调全市文化艺术、体育、广播影视、新闻出版产业发展、推行机制体制改革；管理全市文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）活动；组织推进公共服务，监督市级重大文化、体育设施建设和基层文化基础建设；指导文化市场综合执法；组织查处管辖非法出版物和非法出版活动；指导并组织开展各项体育活动；负责全市性体育社团资格审查和业务指导；管理指导图书发行事业和出版发行单位。
（二）2020年重点工作
1.全力出战争创“天府旅游名县”。以三星堆、航空城为龙头重新架构全域旅游空间布局，用“四大规划”引领天府旅游名县的建设发展；共推“三九大”品牌，打造世界级学术研究高地和文旅目的地 ；推进城市公园化、旅游国际化、园区项目化，推动三星堆文化产业园、西部汽车公园、BMW运动公园等一批高质量文旅项目建设；加大提升城市旅游服务环境、创建氛围营造等，确保今年一举拿下“天府旅游名县”这块金字招牌。
2.高质量承办德阳市文旅发展大会。结合广汉承办德阳市2020年文化和旅游发展大会，打造精品文旅项目和沿线景观。一是加快推进西部汽车运动公园和BMW摩托车公园建设进度；二是加快三星堆博物馆展陈改造进度，提升核心文旅品牌吸引力；三是对照A级景区标准，完善松林沿山、三水易家河坝、航展中心旅游基础设施，提升我市旅游接待能力。
3.加快推进文化惠民工程建设。进一步争取资金投入力度，积极推动文体设施建设，实现城乡文化建设均衡发展。积极推动建设特色文化街区、特色文化小镇、特色文化基地。
4.大力实施文化服务提质。突出季节特点、重要节庆、传统传承、品牌塑造，持续开展特色文体活动。加大优质艺术产品引进力度。进一步完善两馆一站一中心、文化院坝，名师名家工作室等服务功能，提高服务水平。
5.全面推进艺术精品创作。继续实施推动好广汉市文艺资金扶持项目，注重发挥各文艺团体的作用。加强广汉特色文艺精品节目的创编力度。组织文艺作品参赛、参展、参演，夺取奖牌。
6.选拔人才备战“省十四运会”。完善备战方案，进行拉网式选才，完成选才组队工作。重点项目年度比赛力争进入全省前四名，各重点项目有运动员在省优秀运动队集训、代训。
7.积极推动文物保护和非遗传承。加强文物保护，重点抓日常安全和消防检查，举办文物宣传保护活动。进一步挖掘广汉优秀传统文化资源。加大对汉剧传承力度、“保保节”非物质文化遗产的保护利用。推动“保保节”列入国家级非遗名录。
8.切实保障文旅市场和广电行业安全。深入开展专项整治，实施网格化管理，坚持维护意识形态安全和文化安全。推进“村村响”、“村村通”建设、维护工作。加大广电宣传管理和行业监管力度，严厉打击“黑广播”，实现安全播出无事故。加大处罚力度，加大办案力度，时刻形成高压态势，确保文化安全。
二、部门概况
文体旅游局下属二级预算单位5个，行政单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个（广汉市文化馆、广汉市图书馆、广汉市文化体育中心、广汉市农村电影放映队、广汉市文管所）。
三、收支预算情况说明
2020年文体旅游局预算总额为2324.70万元，其中：当年财政拨款收入1777.83万元，上年结转收入546.86万元，，相应安排支出预算2324.70万元。 其中文化旅游体育与传媒支出1501.31万元，社会保障就业143.11万元，医疗卫生40.10万元，住房保障支出93.32万元，严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（一）收入预算情况
2020年收入预算2324.7万元，一般公共预算拨款收入1777.83万元，占76.48%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算2324.7万元，其中：基本支出1269.67万元，占54.62%；项目支出1055.03万元，占45.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算2324.7万元，比2019年财政拨款收支总预算增加363.14万元，主要是因为2019年机改，文广局和旅游局合并，还增加一个下属事业单位：文管所。在财政拨款收支数增加，同时严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1777.83万元；支出包括：其中文化旅游体育与传媒支出1501.31万元，社会保障就业143.11万元，医疗卫生40.10万元，住房保障支出93.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1777.83万元，比2019年预算数增加363.14万元。主要原因是：主要是因为2019年机改，文广局和旅游局合并，还增加一个下属事业单位：文管所。在财政拨款收支数增加，同时严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1501.31万元，占84.45%；社会保障和就业支出143.11万元，占9.53%；卫生健康支出40.1万元，占2.67%；住房保障支出93.32万元，占6.22%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出2070101：2020年预算数为207.85万元，主要用于：文体旅游局单位（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出2070301：2020年预算数为28.70万元，主要用于：文体旅游局体育部门单位（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费
3.一般公共服务支出2070601：2020年预算数为51.34万元，主要用于：文体旅游局新闻出版广电部门单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费
4.一般公共服务支出2070112：2020年预算数为83.22万元，主要用于：文体旅游局文化市场（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一公共服务支出2070109：2020年预算数为57.44万元，主要用于：文体旅游局文化部门（含下属事业单位）开展群众文化活动的经费。
6.一般公共服务支出2070399：2020年预算数为51.82万元，主要用于：开展群众体育活动经费及体育基础建设。
7.一般公共服务支出2070699：2020年预算数为16.40万元，主要用于其他新闻出版广播影视支出
8.一般公共服务支出2070899：2020年预算数为39.4万元，主要用于其他广播电视支出
9.一般公共服务支出2079999：2020年预算数为38.62万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出
10.一般公共服务支出2070104：2020年预算数为191.76万元，主要用于图书馆业务活动费
11.一般公共服务支出2070204：2020年预算数为286.57万元，主要用于文物保护。
12.一般公共服务支出2070299：2020年预算数为174.20万元，主要用于 馆藏文物日常管理和文物修复费等。
13.2080501，行政单位离退休费14.76万元
14.2080502，事业单位离退休0.04万元
15.2080505， 机关事业单位基本养老保险缴费支85.54万元
16.2080506， 机关事业单位职业年金缴费支42.77万元
17.2101101，行政单位医,14.66万元
18.2101102，事业单位医,25.44万元
19.2210201住房，公积金93.32万元
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1269.67万元，其中：
人员经费1075.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费193.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数31.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费28.28万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。主要原因是2019年和2020年都没有因公出国。
（二）公务接待费较2019年预算增加29.63%。主要原因是2019年机改，文广局和旅游局合并，还增加一个下属事业单位：文管所。在财政拨款收支数增加，同时严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降28.55%。
单位现有公务用车8，其中公务车2，业务用车5辆，其他1辆。
2020年预算安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
用于体育事业的彩票公益金支出114.82万元
九、国有资本经营预算支出情况说明
暂无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，文体旅游局机关运行经费支出193.69万元，比2019年预算减少2.7万元，下降1.37%。
（二）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购预算6万元，主要用于电脑、空调采购。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年文体旅游局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指文体旅游局（含下属事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
