广汉市信访局
2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、对全市信访工作进行统筹安排,提出改进和加强信
访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作；
2、进一步畅通信访渠道,加强对信访问题排查化解和
社情民意汇集分析,建立和完善信访信息汇集分析机制。负责收集群众通过来信、来电、来访以及网络投诉等提出的重要建议、意见和问题,及时向市委、市政府反映社情民意。综合分析研判信访信息,开展调查研究,及时向市委、市政府提出有关工作建议；
3、综合协调指导全市信访工作,督促检查市级各部门
（单位）和各乡镇信访工作,总结推广各乡镇、各部门信访工作经验,协调信访工作宣传和信息发布；
4、负责处理群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、网络投诉,接待群众来访；
5、承担协调处理群众进京、到省和到市委、市政府的集体上访、越级上访和非接待场所上访,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；
6、负责落实党中央、国务院和省、市领导批示交办信访事项,向市级各部门（单位）、各乡镇交办、转办信访事项,加强对重大信访事项的督查督办；
7、承担市信访工作联席会议、市信访事项复查复核委员会日常工作,督促落实有关事项；
8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作；
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作
1、加强队伍建设。巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推进信访干部队伍能力素质和纪律作风建设，提升服务群众、解决问题、化解矛盾的能力。
2、完善工作机制。健全信访矛盾纠纷排查机制，坚持新时代“枫桥经验”，加强信访矛盾排查研判，将矛盾化解在萌芽状态。强化源头治理，落实首办首接责任制，提高初信初访化解率，切实把问题解决在基层。坚持领导接访、下访、约访，部门联合接访，律访对接、访调对接。
3、夯实基础业务。开展信访积案化解攻坚，加强信访事项协调督办，推进信访积案难案化解。推进法治信访建设，坚持依法分类处理信访诉求，加强信访法治宣传。推进省级人民满意窗口创建，以“最多访一次”为目标，提升信访基础业务能力。推进网上信访平台应用，引导群众少走访、多网访，对照“三率”，提升网上信访工作质效。
二、部门预算单位构成
本单位属于一级决算单位，其中行政单位1个，下属事业单位1个。
三、收支预算情况说明
2020年本单位收入预算总额为477.19万元，其中：当年财政拨款收入477.19万元。相应安排支出预算477.19万元，其中：一般公共服务424.43万元，社会保障和就业25.93万元，卫生健康8.10万元，住房保障支出18.72万元。比2019年收支预算总数减少210.90万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要以及网格化服务管理项目减少。
（一）收入预算情况
2020年收入预算477.19万元，一般公共预算拨款收入477.19万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算477.19万元，其中：基本支出273.88万元，占57.39%；项目支出203.31万元，占42.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算477.19万元，比2019年财政拨款收支总预算减少210.90万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要以及网格化服务管理项目减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入477.19万元；支出包括：一般公共服务支出424.43万元、社会保障和就业支出25.93万元、卫生健康支出8.10万元、住房保障支出18.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款477.19万元，比2019年预算数减少210.90万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要以及网格化服务管理项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出424.43万元，占88.94%；社会保障和就业支出25.93万元，占5.43%；卫生健康支出8.10万元，占1.70%；住房保障支出18.72万元，占3.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：2020年预算数为424.43万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出：2020预算数为25.93万元，主要用于：机关、下属事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出等。
3.卫生健康支出：2020年预算数为8.10万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出：2020年预算数为18.72万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出273.88万元，其中：
人员经费225.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费48.34万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费4万元。
（一）公务接待费较2019年预算下降66.67%。主要原因是严格控制开支标准，把好接待审批关。
（二）公务用车运行维护费较2019年预算下降20%。
单位现有公务用车保留车辆1辆，为一般公务用车。
2020年预算安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2019年预算下降的主要原因是严格控制开支，进一步规范公车使用范围。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，我单位机关运行经费支出48.34万元，比2019年预算减少4.94万元，下降9.27%。
（二）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购预算4.80万元，主要用于办公设备购置等。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
