一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
主要负责国土管理的日常工作及根据各业务科室的工作进展情况，向市政府申请拨付专项资金，财政追加等。
（二）2020年重点工作
1、依法依规保护自然资源。一是全力推进我市耕地和永久基本农田管护，确保基本农田保有量，提升耕地质量；二是加强林地资源保护，深入开展国土绿化行动；三是继续做好林业重点工程、鸭子河湿地保护区管理、野生动植物资源管理及城乡绿化、病虫害防治、护林防火、古树名木保护等各项林业工作。
2、用活用好自然资源管理政策。在国家资源管控越来越紧、建设用地指标连年下调的背景下，依靠指标持续增加保障发展的老路难以为继。我们将认真学习新《土地管理法》及部省相关自然资源管理规定，充分释放政策红利，通过区位调整、点状供地、弹性出让等举措有效解决我市实际用地问题。
3、深化拓展自然资源领域改革。一是提前摸清家底，做好第三次全国国土调查、1:500城镇地籍修补测、征地区片综合地价制定；二是推进国土空间总体规划和乡村规划编制工作，指导乡镇完成城乡总体规划编制报批，继续推进15个镇规划的编制或技术评审。以“多规合一”的国土空间规划为载体，立足于优化国土空间开发保护格局，围绕推动生态优先、绿色发展为导向的高质量发展目标，统筹划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，协同优化城镇、农业、生态空间格局；三是继续开展2019年林地“一张图”年度变更等工作；四是争取2020年前按要求完成全市农村不动产统一登记工作。
4、打造“放管服”惠民营商环境。一是围绕重点项目做好建设用地占用耕地及占补平衡指标预测，积极开展用地报批；二是优化行政审批事项，保障我市重点项目尽快落地；三是积极处理民营企业遗留用地问题，不断优化营商环境；四是推进与房产交易、税务、银行等部门联网，实现房产数据互联互通，信息共享，不断优化不动产登记服务。加快普及“互联网+不动产登记”，不断完善自动化信息查询系统，把窗口服务延伸至电脑、手机等终端，避免群众往返跑，同时防止造假和诈骗风险；五是加快推进6个双挂项目验收、14个双挂项目立项，以耕地保护的反馈机制推进村庄建设和农民增产增收。
5、抓好地质灾害防治和森林防火。一是编制2020年地质灾害防治方案和应急预案，开展培训、宣传、应急疏散演练和排查巡查，完成8户避让搬迁、2处滑坡治理；二是强化宣传教育和巡逻、灭火等能力建设，确保森林防火安全。
6、坚持法治思维强化依法行政。一是牢固树立依法行政的基本法治理念，加强自然资源法律法规宣传；二是严厉打击土地、矿产、林业和野生动物资源方面的违法违规行为，维护正常的自然资源秩序；三是严格规范行政权力公开透明运行，强化服务监督；四是做好信访维稳工作，妥善处理群众合理诉求。
二、部门概况
广汉市自然资源局为财政全额拨款的一级预算单位，单位性质为行政单位，其下属二级预算单位共3个，均为全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
2020年国土局收入预算总额为4204.01万元，均为财政拨款收入。相应安排支出预算4204.01万元，其中：社会保障和就业111.87万元，卫生健康34.96万元，节能环保支出0.4万，城乡社区支出754.74万元，农林水支出63.4万元，住房保障支出80.05万元，自然资源海洋气象等支出3112.59万元，灾害防治及应急管理支出46万元；比2019年收支预算总数增加2162.49万元，主要是因为机构改革单位合并，原林园局合并入自然资源局，人员及项目经费均增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算4204.01万元，比2019年财政拨款收支总预算增加2162.49万元，主要是因为机构改革单位合并，原林园局合并入自然资源局，人员及项目经费均增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4204.01万元；支出包括：社会保障和就业111.87万元，卫生健康34.96万元，节能环保支出0.4万，城乡社区支出754.74万元，农林水支出63.4万元，住房保障支出80.05万元，自然资源海洋气象等支出3112.59万元，灾害防治及应急管理支出46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款4204.01万元，比2019年财政拨款收支总预算增加2162.49万元，主要是因为机构改革单位合并，原林园局合并入自然资源局，人员及项目经费均增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出111.87万元，占2.66%；卫生健康34.96万元，占0.83%；节能环保支出0.4万，占0.01%；城乡社区支出754.74万元，占17.95%；农林水支出63.4万元，占1.51%；住房保障支出80.05万元，占1.9%；自然资源海洋气象等支出3112.59万元，占74.05%；灾害防治及应急管理支出46万元，占1.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）：2020年预算数为111.87万元，主要用于：自然资源局在编人员养老和职业年金的经费支出。
2、卫生健康支出（类）210（款）11（项）：2020年预算数为34.96万元，主要用于：公务员医疗补助及医疗、失业等保险方面的支出。
3、节能环保支出（类）211（款）05（项）：2020年预算数为:0.4万元，主要用于：林业生态保护恢复天保工程支出。
4、城乡社区支出（类）212（款）99（项）：2020年预算数为:754.74万元，主要用于：地籍修补测，全国土地调查，国土资源管理及上报用地审批等支出。
5、农林水支出（类）212（款）99（项）：2020年预算数为:63.4万元，主要用于：森林生态效益补偿，林业改革发展及古树名木管理等支出。
6、住房保障支出（类）221（款）02（项）：2020年预算数为80.05万元，主要用于：自然资源局在编人员住房公积金方面的支出。
7、 自然资源海洋气象等支出（类）220（款）01（项）：2020年预算数为3112.59万元，主要用于：自然资源局保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；城市园林管理以及自然资源管理运行方面等其他项目方面经费。
8、灾害防治及应急管理支出（类）224（款）06（项）：2020年预算数为46万元，主要用于：地质灾害防治及森林草原防灾减灾方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1082.16万元，其中：
人员经费908.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费173.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费21万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0。主要原因是2019年与2020年均无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2019年预算一样。主要原因是提倡厉行节俭。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算增加9万元。
我单位现有公务用车7辆，其中：轿车7辆；省厅配置摩托车10辆。
2020年预算安排公务用车运行维护费21万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2019年预算增加的主要原因是机构改革，单位合并，原林园局有3辆公务用车合并入自然资源局。
八、政府性基金预算支出情况说明
自然资源局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
自然资源局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，自然资源局机关运行经费支出174.43万元，比2019年预算增加了44.38万元，增长34.4%。
（二）政府采购情况
2020年，自然资源局安排政府采购预算1991.08万元，主要用于国土管理工作办公采购，城镇低效用地再开发规划编制，第三次全国土地调查，1：500城镇地籍修补测和外业调查，国土空间规划，永久基本农田储备区划定，征地综合片区综合定价，城市园林管理等。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年自然资源局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
