一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
我单位是代表政府管理城市房屋产权产籍的专业职能机构，属于行政性全额拨款事业单位，级别为八级。其主要职责是：负责本市行政规划区内各类房屋所有权登记以及乡镇国有土地上不动产权登记办证工作；依照国家有关房地产法律、法规，对新建私有房屋、开发企业商品房、单位自管产房屋产权的初始登记；新建商品房的转移登记、二手房买卖以及其他形式的产权转移登记；对房屋交易、抵押进行审批和登记；对商品房预（销）售合同实行预售登记备案管理；搞好房屋产权档案的立卷、归档等管理工作，并向产权人提供房屋产权的查询工作；提供有关房地产产权登记、交易、抵押等方面法律、法规、政策的咨询服务。
2．机构情况，编制员额25人。
现有岗位和人员配备情况：实有人数17人，其中管理人员4人。
（二）2020年重点工作
1、农村“房地一体”不动产确权登记工作
2、优化营商环境工作（进一步压缩不动产登记办理时间）
3、不动产登记资料系统数据整合工作
4、自然资源确权登记工作
5、不动产登记领域违纪违法问题专项整治工作
二、部门预算单位构成
我单位是下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
2020年不动产登记中心收入预算总额为1033.95万元，其中：当年财政拨款收入1033.95万元，相应安排支出预算1033.95万元，其中：一般公共服务322.21万元，社会保障和就业24.76万元，医疗卫生7.64万元，住房保障支出18.34万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算1033.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1033.95万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算1033.95万元，其中：基本支出372.95万元，占36.07%；项目支出661万元，占63.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算1033.95万元，比2019年财政拨款收支总预算增加491.83万元，主要是因为开展农村房地一体和集体建设用地确权工作。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1033.95万元；支出包括：一般公共服务支出322.21万元、社会保障和就业支出24.76万元、卫生健康支出7.64万元、住房保障支出18.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1033.95万元，比2019年预算数增加491.83万元，主要是因为开展农村房地一体和集体建设用地确权工作。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出322.21万元，占31.16%；社会保障和就业支出24.76万元，占2.4%；卫生健康支出7.64万元，占0.7%；住房保障支出18.34万元，占1.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出事业运行（类）220（款）2200150（项）：2020年预算数为189.37万元，主要用于：不动产登记中心保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）221（款）02（项）：2020年预算数为18.34万元，主要用于：缴住房公积金。
3.一般公共服务支出类）208（款）05（项）：2020年预算数为16.29万元，主要用于：缴养老保险方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）210（款）11（项）：2020年预算数为7.64万元，主要用于：医疗卫生费用支出。
5.其他自然资源事务支出793.84万元，主要用于：运转类项目和专项类项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出240.11万元，其中：
人员经费207.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费32.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费较2019年持平。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算持平。
2020年预算安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2019年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
无
九、国有资本经营预算支出情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2020年，不动产事业运行经费支出189.37万元，比2019年预算减少203.51万元，下降51.8%。
（二）政府采购情况
2020年，安排政府采购预算7万元，主要用于采购必要办公设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年不动产登记中心的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
2020预算公开表_[316511] 广汉市不动产登记中心.xls