一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
征地拆迁、安置房建设工作。
（二）2020年重点工作
征地拆迁、安置房建设工作。
二、部门预算单位构成
本单位为广汉市自然资源局下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
2020年广汉市土地收购储备中心收入预算总额为22714392.87元，其中：当年财政拨款收入22714392.87元，事业收入22714392.87元，上年结转收入0元，相应安排支出预算22714392.87元，其中：自然资源海洋气象等支出2246437.95元，社会保障和就业261593.28元，医疗卫生81747.9元，住房保障支出195596.64元，城乡社区支出19929017.1元，比2019年基本收支预算总数减少1464744.23元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（一）收入预算情况
2020年收入预算22714392.87元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入3740175.77元，占16%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算22714392.87元，其中：基本支出2571355.77元，占11%；项目支出20143037.1元，占89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算22714392.87元，比2019年财政拨款收支总预算增加18678292.87元，主要是一次性支出项目增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3740175.77元，政府性基金预算拨款收入18974217.10元；支出包括：一般公共服务支出2246437.95元、社会保障和就业支出261593.28元、卫生健康支出81747.9元、住房保障支出195596.64元，城乡社区支出中一般公共预算支出954800元，城乡社区支出中政府性基金预算支出18974217.1元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款3740175.77元，比2019年预算数增加934675.77元。主要原因是：增加一个审计费的项目支出954800元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2246437.95元，占60%；社会保障和就业支出261593.28元，占7%；卫生健康支出81747.9元，占2%；住房保障支出195596.6元，占5%，城乡社区支出954800元，占26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）自然资源海洋气象等支出：2020年预算数为2246437.95元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）城乡社区支出：2020年预算数为954800元，主要用于：安置小区审计费的支付。
3.社会保障和就业支出：2020年预算数为261593.28元，主要用于：主要用于单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
4.卫生健康支出：2020年预算数为81474.90元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
5．住房保障支出：2020年预算数为195596.64元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出2571355.77元，其中：
人员经费1985355.77元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费586020元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数45000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费15000元，公务用车购置及运行维护费30000元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。主要原因是无该项支出预算。
（二）公务接待费较2019年预算下降25%。主要原因是厉行节俭，严格控制该项支出。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降0%。
单位现有公务用车1辆。
2020年预算安排公务用车运行维护费30000元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市土地收购储备中心2020年政府性基金预算拨款支出18974217.1元，主要用于德兰航宇项目收回土地补偿费。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2020年广汉市土地收购储备中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，广汉市土地收购储备中心机关运行经费支出586020元，比2019年预算减少75980元，下降11%。
（二）政府采购情况
2020年，广汉市土地收购储备中心安排政府采购预算35000元，主要用于采买办公用品。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广汉市土地收购储备中心的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
预算公开表_[316502] 广汉市土地收购储备中心1.xls