一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
广汉市土地开发整理中心主要负责土地整理、城乡建设用地增减挂钩项目的申报及具体实施等相关工作。
（二）2020年重点工作
2020年重点在于城乡建设用地增减挂钩项目的申报、实施、支付及其他日常开支等工作。
二、部门概况
广汉市土地开发整理中心是财政拨款二级预算单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
2020年广汉市土地开发整理中心收入预算总额为1030169.42元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算1030169.42元，其中：自然资源海洋气象等支出923123.06元，社会保障和就业支出53101.44元，卫生健康支出16594.2元，住房保障支出37350.72元，比2019年收支预算总数增加259886.42元，主要是因为2020年增加了项目支出预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算1030169.42元，比2019年财政拨款收支总预算增加259886.42元，主要是因为2020年增加了项目支出预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1030169.42元；支出包括：自然资源海洋气象等支出923123.06元，社会保障和就业支出53101.44元，卫生健康支出16594.2元，住房保障支出37350.72元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1030169.42元，比2019年财政拨款收支总预算增加259886.42元，主要是因为2020年增加了项目支出预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
自然资源海洋气象等支出923123.06元，占89.61%；社会保障和就业支出53101.44元，占5.15%；卫生健康支出16594.2元，占1.61%；住房保障支出37350.72元，占3.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 自然资源海洋气象等支出：2020年预算数为923123.06元，主要用于：广汉市土地开发整理中心保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费；以及土地整理项目耕地补充调查、耕地质量等别年度更新工作经费等项目支出。
2.社会保障和就业支出：2020年预算数为53101.44元，主要用于：职工养老保险及职业年金的经费支出。
3. 卫生健康支出：2020年预算数为16594.2元，主要用于：职工基本医疗保险等经费支出。
4.住房保障支出：2020年预算数为37350.72元，主要用于：职工住房公积金的经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出516069.42元，其中：
工资福利支出420957.42元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。
商品和服务支出87000元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助支出8112元，主要用于生活补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数33000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3000元，公务用车运行维护费30000元。
（一）公务接待费较2019年预算下降70%。主要原因是严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）公务用车运行维护费较2019年预算无下降。
单位现有公务用车轿车1辆。
2020年预算安排公务用车运行维护费30000元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2019年预算没有下降。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市土地开发整理中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市土地开发整理中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广汉市土地开发整理中心为自然资源局下属单位，是日常公用经费支出87000元，比2019年预算减少6000元，下降6.45%。
（二）政府采购情况
2020年，广汉市土地开发整理中心没有安排政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广汉市土地开发整理中心的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
预算公开表_[316510] 广汉市土地开发整理中心.xls