2020年德阳高新技术产业开发区
西区管理委员会预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及广汉市委、市政府的决策部署，推动西区的建设和发展。
2.拟订西区人才战略，负责人才引进、人才管理、人才使用。
3.负责研究制定鼓励西区产业和科技发展规划及各项政策措施，经批准后实施。
4.负责协调西区经济运行中的重大问题；建立西区经济运行评价体系建设，对西区经济运行情况进行监测、预测和分析。
5.负责为入区企业提供优质服务，协调其办理有关证照手续。指导、监督、管理西区范围内的企业依法生产经营，搞好企业的协调服务工作，维护企业职工的合法权益。
6.负责西区范围内的环境保护、节能减排、安全生产监督管理工作。协调处理生大安全事故。
7.组织开展招商引资工作，宣传推介西区投资环境、政策法规，为投资项目提供申报登记、信息咨询等服务。牵头实施与高新区建设发展相关的征地拆迁和项目对接等工作。
8.负责西区财政事务，依法组织财政收入，负责西区国有资产的管理。协调相关职能部门开展财税征改管理工作。
9.负责做好与高新区管委会的协调联系，配合推进国家高新区、综合保税区建设发展。
10.承办广汉市委、市政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作
2020年，园区将继续以经济高质量发展为中心，以党的十九大、十九届一中、二中、三中、四中全会精神为指引，坚持“经济高质量发展”工作中心，进一步深化园区现代治理体系建设，加快园区质效提升。
一是坚持项目引进和项目技改“双轮驱动”，精选增量与深挖存量齐步走，抓好项目储备、招引和建设，协调解决好项目建设中各类要素问题，促进项目早开工、早投产、早达效。
二是加快产业转型升级，促进企业加大创新研发投入，加大科技人才、项目扶持力度，加速科技成果转化，提升园区企业产品核心竞争力，加快园区项目在量、质、效上进一步提升。
三是坚持园区现代治理体系建设，深化园区机构、职能改革，优化人力资源配置，提高行政效能，进一步优化企业服务流程，着力解决企业的急、难、重大问题。
四是坚持党建引领，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步夯实园区非公党建基础，激发企业党支部在经济高质量发展中的活力和作用。
二、部门预算单位构成
德阳高新技术产业开发区西区管理委员会无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
2020年部门收入预算总额为1070.14万元，其中：当年财政拨款收入1070.14万元。相应安排支出预算1070.14万元，其中：一般公共服务740.50万元，社会保障和就业28.27万元，卫生健康支出8.83万元，城乡社区支出272.28万元，住房保障支出20.26万元，比2019年收支预算总数减少1158.71万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（一）收入预算情况
2020年收入预算1070.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1070.14万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算1070.14万元，其中：基本支出282.48万元，占26.40%；项目支出787.66万元，占73.60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算1070.14万元，比2019年财政拨款收支总预算减少1158.71万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1070.14万元；支出包括：一般公共服务支出740.50万元、社会保障和就业支出28.27万元、卫生健康支出8.83万元、城乡社区支出272.28万元、住房保障支出20.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1070.14万元，比2019年预算数减少1158.71万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出740.50万元，占69.20%；社会保障和就业支出28.27万元，占2.64%；卫生健康支出8.83万元，占0.83%；城乡社区支出272.28万元，占25.44%；住房保障支出20.26万元，占1.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为225.12万元，主要用于：高新西区管委会保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年预算数为515.38万元，主要用于：高新西区管委会政府采购、防灾应急、零星工程及公共基础设施维护、社会治安综合治理等支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为18.84万元，主要用于：养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为9.42万元，主要用于：职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为8.83万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2020年预算数为272.28万元，主要用于园区管网、道路、路灯等基础设施建设支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为20.25万元，主要用于：职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出282.48万元，其中：
人员经费235.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费47.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。
（二）公务接待费较2019年预算下降0%。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降0%。
单位现有公务用车1辆，其中：商务车1辆。
2020年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，高新西区管委会机关运行经费支出47.30万元，比2019年预算减少6.1万元，下降11.42%。
（二）政府采购情况
2020年，高新西区管委会安排政府采购预算170.48万元，主要用于园区保安服务采购、公租房二三期物业服务采购、孵化器及创智空间物业服务采购。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年高新西区管委会的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指高新西区管委会的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指高新西区管委会的园区运转支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指高新西区管委会的养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指高新西区管委会的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指高新西区管委会的基本医疗保险缴费支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指高新西区管委会的园区管网、道路、路灯等基础设施建设支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指高新西区管委会的职工住房公积金支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
