广汉工业集中发展区管理委员会
2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
1. 在党和国家关于经济发展的方针、政策和法律、法规的指引下，研究拟订广汉工业集中发展区的总体发展规划、年度和中、长期目标，经批准后组织实施。
2. 根据广汉市城市发展总体规划，组织编制控制性详细规划，经批准后组织实施。
3. 负责研究制定鼓励产业发展、科技发展的各项政策措施，经批准后组织实施。
4. 统一协调、监督并协调管理市级各部门设在的分支机构、派出机构。
5. 制定产业规划拟定相关政策和措施，促使加快完善不锈钢及制品、机械建材、医药食品及包装三大主导产业和仓储物流运输业同步发展的“3+1”产业体系。
6.负责协调园区经济运行中的重大问题；建立园区经济运行评价体系建设，对园区经济运行情况进行监测、预测和分析。
7.组织开展招商引资工作，宣传推介园区投资环境、政策法规，为投资项目提供申报登记、信息咨询等服务。
8. 负责为入区企业提供优质服务，协助其办理有关证照手续。指导、监督、管理园区范围内的企业依法生产经营，搞好企业的协调服务工作，保护投资者的合法权益，维护企业职工的合法权益。
9. 负责园区范围内土地的开发利用和基础设施的建设与管理，指导、监督、管理企业的工程建设。
10. 负责园区财政事务，依法组织财政收支，负责园区国有资产的管理。协助相关职能部门开展财税征收管理工作。
11. 负责园区范围内的环境保护、节能减排、安全生产监督管理工作。协调处理重大安全事故。
12. 负责园区党的组织建设、精神文明建设和党风廉政建设工作；拟订园区人才战略，负责人才引进、人才管理、人才使用。
（二）2020年重点工作
1. 加快基础设施建设，打通道路瓶颈节点，完成工业大道改扩建工程，完善路网格局，拉大框架，继续推进沿线绿化提升工程。
2. 加强招商引资宣传，围绕现代化体系建设，加快推进创新平台创建，发展主导产业数字经济、医药食品和新材料，招商引资到位资金达到30亿元
3. 着力环境保护，打造绿色美丽新园区，扎实开展水、气、土污染整治项目。
二、部门预算单位构成
本单位为财政预算一级单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
2020年广汉工业集中发展区管理委员会收入预算总额为3845.34万元，其中：当年财政拨款收入3845.34万元。相应安排支出预算3845.34万元，其中：一般公共服务2740.15万元，社会保障和就业7.4万元，医疗卫生2.31万元，住房保障支出5.5万元，节能环保支出274.48万元，城乡社区支出815.5万元。比2019年收支预算总数增加2086.83万元，主要是因为随着园区的发展建设、项目的引进，需要大量的资金予以支持，导致今年预算较去年有大幅增加。
（一）收入预算情况
2020年收入预算3845.34万元，其中：一般公共预算拨款收入3122.68万元，占比81.2%。政府性基金预算拨款收入722.66万元，占比18.8%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算3845.34万元，其中：基本支出569.91万元，占比14.82%；项目支出3275.43万元，占比85.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算3845.34万元，比2019年财政拨款收支总预算增加2086.83万元，要是因为随着园区的发展建设、项目的引进，需要大量的资金予以支持，导致今年预算较去年有大幅增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3122.68万元，政府性基金预算拨款收入722.66万元；支出包括：一般公共服务2740.15万元，社会保障和就业7.4万元，医疗卫生2.31万元，住房保障支出5.5万元，节能环保支出274.48万元，城乡社区支出815.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款3122.68万元，比2019年预算数增加1364.17万元。主要原因是：随着园区的发展建设、项目的引进，需要大量的资金予以支持，导致今年预算较去年有大幅增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2740.15万元，占71.26%；社会保障和就业支出7.4万元，占0.19%；卫生健康支出2.31万元，占0.06%；住房保障支出5.5万元，占0.14%；节能环保支出274.48万元，占7.14%；城乡社区支出815.5万元，占21.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）201（款）03（项）01：2020年预算数为554.7万元，主要用于：管委会保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）201（款）03（项）99：2020年预算数为2185.45万元，主要用于：管委会招商引资，公共设施维护，稳定工作及公共设施电费等支出。
3.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05：2020年预算数为4.93万元，主要用于：机关养老保险方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06：2020年预算数为2.46万元，主要用于：职业年金的经费支出。
5.卫生健康支出（类）210（款）11（项）01：2020年预算数为2.31万元，主要用于：医疗保险缴费支出。
6.节能环保支出（类）211（款）03（项）02：2020年预算数为274.48万元，主要用于：污水处理支出。
7.城乡社区支出（类）212（款）03（项）99：2020年预算数为8万元，主要用于：停车场工程支出。
8.城乡社区支出（类）212（款）05（项）01：2020年预算数为84.83万元，主要用于：周边道路环境整治及绿化工程支出。
9.城乡社区支出（类）212（款）08（项）03：2020年预算数为668.96万元，主要用于：工业大道工程支出
10.城乡社区支出（类）212（款）13（项）02：2020年预算数为53.69万元，主要用于：污泥处置支出。
11.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：2020年预算数为5.5万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出569.91万元，其中：
人员经费551.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费18.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费2019年与2020年预算都为0。
（二）公务接待费较2019年预算下降80%。主要原因是本着厉行节约原则，减少在外接待就餐次数。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算持平。
单位公务用车为代管小汉镇皮卡车两辆。
2020年预算安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年基金预算支出722.66万元，其中工业大道工程预算支出668.96万元，污泥处置预算支出53.69万元。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
广汉工业集中发展区管理委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，广汉工业集中发展区管理委员会机关运行经费支出569.91万元，比2019年预算增加10.81万元，上升1.93%。
（二）政府采购情况
2020年，广汉工业集中发展区管理委员安排政府采购预算707.52万元，主要用于环境卫生，绿化养护，安保服务及宣传标志等项目。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广汉工业集中发展区管理委员会的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
预算公开表_[364301] 广汉工业集中发展区管理委员会.xls.xls