关于广汉市妇女联合会2020年部门预算
编制的说明
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导，把妇联建成“坚强阵地”和“温暖之家”。
2.调查研究我市妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映、提出建议。
3.指导和推动全市农村妇女的“双学双比”活动，及城镇妇女的“巾帼建功”活动的深入开展，组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
4.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，积极向党委推荐优秀妇女干部，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童规章制度的制定，维护妇女儿童的合法权益。
6.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。
8.承担好市政府妇女儿童工作委员会日常工作。
9.承担党委和政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作
1.立足市情，强化落实“两纲”重点难点指标
按照2020年“两纲”终期评审要求，认真研究我市妇女儿童发展各领域重点指标及未达标的项目，分析原因，制定切实可行的整改方案，缩小差距，力争指标全面达标。同时，深入基层开展调查摸底工作，对实施“两纲”工作中重点难点以及妇女儿童事业发展中亟需解决的突出问题进行专题调研，形成调研报告，为推动政府出台相关政策提供决策依据。
2.立足项目，不断促进妇女儿童全面健康发展
针对两个规划中的重难点指标，确定一批富有时代特征、地域特点、各具特色的亮点项目，主要集中在妇女儿童医疗卫生、公共教育、权益保护等方面，继续深化“女性健康快车”、“女性健康万家行”等健康检查项目， 继续推进“小黄伞”儿童防性侵自护、“女性法律知识大讲堂”、“反家暴心声”等妇女儿童维权项目，继续发挥“成长俱乐部”、“幸福课堂”等家庭项目影响力，以示范项目推进重难点指标达标。
3.立足民生，不断提升“儿童之家”服务水平
建立健全“儿童之家”建设工作保障机制，加大经费、人员、制度保障力度。增强成员单位齐抓共管意识，明确工作职责，切实发挥成员单位作用实现共建共管。以社区为载体，开展特色服务活动、全面提升服务活动专业化水平、加强服务活动的统筹规划性、增强服务活动吸引力等措施提升儿童之家成效。
二、部门概况
广汉市妇女联合会属一级预算单位且下属无二级单位。2020年广汉市妇女联合会在编人员6名，其中行政编制5名，工勤编制1名；退休人员9名。
三、收支预算情况说明
2020年广汉市妇女联合会收入预算总额为135.12万元，其中：当年财政拨款收入135.12万元。相应安排支出预算135.12万元，其中：一般公共服务114.82万元，社会保障和就业10.13万元，医疗卫生3.06万元，住房保障支出7.11万元，比2020年收支预算总数减少10.21万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算135.12万元，比2019年财政拨款收支总预算减少10.21万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入135.12万元；支出包括：一般公共服务支出114.82万元、社会保障和就业支出10.13万元、卫生健康支出3.06万元、住房保障支出7.11万元医疗卫生万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款135.12万元，比2019年预算数减少10.21万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出114.82万元，占86%；社会保障和就业支出10.13万元，占7%；卫生健康支出3.06万元，占2%；住房保障支出7.11万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：2020年预算数为114.82万元，主要用于：广汉市妇女联合会保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及开展服务妇女儿童专项活动（包含妇儿工委办、巾帼建功、双学双比、妇女之家建设、“亲子联盟”运行、妇女大讲堂、维权工作经费、“最美家庭”评选、育龄妇女健康知识讲座、三八活动暨公益项目活动、示范妇女之家打造等方面）支出。
2. 社会保障和就业支出：2020年预算数为10.13万元，主要用于：机关退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
3. 医疗卫生支出：2020年预算数为3.06万元，主要用于：机关及按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4. 住房保障支出：2020年预算数为7.11万元，主要用于：主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出112.08万元，其中：
人员经费82.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费29.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。
（二）公务接待费较2019年预算下降0%。主要原因是本单位日常公务接待一直较少。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降0%。
单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。
2020年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市妇女联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市妇女联合会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，广汉市妇女联合会机关运行经费支出51.96万元，比2019年预算减少4.81万元，下降8%。
（二）政府采购情况
2020年，广汉市妇女联合会安排政府采购预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广汉市妇女联合会的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指广汉是妇女联合会的基本支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
妇联2020预算公开表_[301305] 广汉市妇女联合会.xls