一、  基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.负责督促检查四川省、德阳市和广汉市重要工作部署的贯彻落实；督查督办省委、德阳市委和广汉市委领导同志批（交）办的事项。

2.围绕四川省、德阳市和广汉市委工作部署，收集信息，反映动态；负责市委日常公文处理工作；承办市委、市委办公室文件制发、管理等工作。

3.负责市委各种会议的筹备和服务工作；负责协调市委领导同志参加全市的重大活动；编写市委、市委办公室大事记。

4.负责全市档案行政管理职能；负责机要、保密、党史研究相关职能。

（二）2020年重点工作

1.保持应急状态，做好疫情防控。坚决克服厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，全面落实防控责任，持续加强重点人群、重点场所管控，推进二级以上综合医院PCR实验室建设，加快补齐公共卫生事业短板，坚决打赢疫情防控阻击战。

2.坚定发展信心，狠抓项目建设。坚持以上率下、协调联动，加快251个重大项目建设进度；提档升级3个园区基础配套，总结试行企业投资建设项目审批制度改革经验，更加精准落实惠企利民政策，全力谱写“投资唱主角”这篇大文章的广汉答卷。

3.坚持民生优先，决胜全面小康。扎实开展挂牌督战，全面做好普查准备，一鼓作气打赢脱贫攻坚战；以农村人居环境改善、国家现代农业产业园建设为重点，加快乡村振兴步伐，实现脱贫攻坚和乡村振兴有序衔接；认真做好行政区划调整改革后续工作，加快民生工程建设进度，提升基层治理能力和服务水平。

4.把握战略机遇，扩大开放合作。积极对接成德眉资“三区三带”空间规划，主动融入“金青新”大港区，落实与青白江区签订的《深化区域合作加快协调发展框架协议》，力争年内打通两地间全部断头路。以创建天府旅游名县为抓手，建好首批省级全域旅游示范区，培育现代服务业发展新动能。

5.扛起政治责任，筑牢纪律保障。精心筹备召开市委十四届十三次全会，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和省委、德阳市委决策部署，推动国家、省、市战略在广汉落地生根、开花结果。坚持管好干部带好队伍，扎实推进清廉广汉建设，带领全体党员干部在大战大考下践行初心使命。

二、部门预算单位构成

市委办公室内设股室9个，分别为综合股、秘书一股、秘书二股、调研股、信息股、档案党史股、保密机要股、行政股和财务股。

所属单位2个，其中行政单位1个为市委目标办，参照公务员法管理的事业单位1个为广汉市党政网络信息中心。

三、收支预算情况说明

2020年市委办部门收入预算总额为1764.66万元，其中：当年财政拨款收入1764.66万元。相应安排支出预算1764.66万元，其中：一般公共服务1610.43万元，社会保障和就业76.99万元，医疗卫生23.48万元，住房保障支出53.77万元，比2019年收支预算总数减少298.73万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（一）收入预算情况

2020年收入预算1764.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1764.66万元，占100%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算1764.66万元，其中：基本支出909.53万元，占51.54%；项目支出855.13万元，占48.46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算1764.66万元，比2019年财政拨款收支总预算减少298.73万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1764.66万元；支出包括：一般公共服务支出1610.43万元、社会保障和就业支出76.99万元、卫生健康支出23.48万元、住房保障支出53.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款1764.66万元，比2019年预算数减少298.73万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1610.43万元，占91.26%；社会保障和就业支出76.99万元，占4.36%；卫生健康支出23.48万元，占1.33%；住房保障支出53.77万元，占3.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为743.55万元，主要用于：市委办保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为11.75万元，主要用于：事业改革前老干部活动中心的人员工资、津贴补贴等。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年预算数为855.13万元，主要用于：物业管理等项目方面支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为1.85万元，主要用于：退休人员退休费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为50.09万元，主要用于：市委办基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为25.04万元，主要用于：市委办职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为22.99万元，主要用于：市委办基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为0.49万元，主要用于：事业改革前老干部活动中心基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为53.77万元，主要用于：市委办住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出909.53万元，其中：

人员经费753.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
    公用经费155.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算持平。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降3万元，主要原因是节约压缩开支。

2020年预算安排公务用车购置0万元、公务用车运行维护费15万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2019年预算下降的主要原因是节约压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市委办机关运行经费支出743.55万元，比2019年预算增加11.82万元，上升1.56%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020年安排政府采购预算164.94万元。其中，自动化通道门禁集中管控系统项目预算40.76万元，物业管理项目预算105万元，设备购置预算19.18万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市委办的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标申报表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标