一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
广汉市人大常委会机关设3个正科级综合办事机构：1.人大常委会办公室：承担市人代会、主任会及常委会党组会议会议筹备、和会务工作。2.人大常委会人事代表工作委员会：负责做好提请市人大及其常委会审议的人事任免事项准备工作，负责督促一府两院办理市人大代表批评建议、意见，组织人大代表考察、办理和接待市人大代表来信、来访3.市人大常委会研究室：围绕常委会的中心工作开展调查研究
（二）2020年重点工作
1. 承办十八届人大六次会议2. 积极开展视察调研活动3. 认真督办代表建议4.积极参与疫情防控工作。
二、部门预算单位构成
广汉市人大常委会办公室内设行政信访股、秘书股、调研预算股。
三、收支预算情况说明
2020年人大办部门收入预算总额为566.33万元，其中：当年财政拨款收入566.33万元。相应安排支出预算566.33万元，其中：一般公共服务500.54万元，社会保障和就业33.2万元，医疗卫生10.32万元，住房保障支出22.27万元。比2019年收支预算总数减少153.97万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（一）收入预算情况
2020年收入预算566.33万元，其中：一般公共预算拨款收入566.33万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算566.33万元，其中：基本支出329.05万元，占58.1%；项目支出237.28万元，占41.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算566.33万元，比2019年财政拨款收支总预算减少153.97万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入566.33万元；支出包括：一般公共服务支出500.54万元、社会保障和就业支出33.2万元、卫生健康支出10.32万元、住房保障支出22.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款566.33万元，比2019年预算数减少153.97万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出500.54万元，占88.38%；社会保障和就业支出33.2万元，占5.86%；卫生健康支出10.32万元，占1.82%；住房保障支出22.27万元，占3.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为263.26万元，主要用于：人大办（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2020年预算数为60万元，主要用于：人大召开人民代表大会会议支出。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：2020年预算数为20万元，主要用于：人大开展监督工作。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2020年预算数为35万元，主要用于：人大为提高代表履职能力所发生的支出。
5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2020年预算数为5万元，主要用于：人大代表开展各类视察的支出。
6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2020年预算数为117.28万元，主要用于：其他人大事务支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为0.17万元，主要用于：离退休经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为22.02万元，主要用于：人大办基本养老保险缴费支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为11.01万元，主要用于：人大办职业年金缴费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为10.32万元，主要用于：人大办基本医疗保险缴费支出。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为22.27万元，主要用于：人大办住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出329.05万元，其中：
人员经费266.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费62.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。
（二）公务接待费较2019年预算上升40%。主要原因是接待任务加重。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算持平。
2020年预算安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
人大办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
人大办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，人大办机关运行经费支出263.26万元，比2019年预算减少107.26万元，下降40.74%。
（二）政府采购情况
2020年，人大办安排政府采购预算1万元，主要用于办公设备购置。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年人大办的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大办（含下属事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
预算公开表_[101301] 广汉市人民代表大会常务委员会办公室.xls