预算公开表_[102301] 中国人民政治协商会议四川省广汉市委员会办公室.xls

政协广汉市委员会办公室2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

一、总编制数 （12名）

    根据广委办发【2011】30号：中国人民政治协商会议广汉市委员会机关主要职责内设机构和人员编制规定：机关设置2个正科级综合办事机构：

①市政协办公室

②市政协专门委员会办公室

政协机关行政编制10名（不含政协主席、副主席和驻会常委），其中，市政协办公室主任1名（由秘书长兼任），副主任1名，专门委员会办公室主任1名，副主任1名，中层干部职数2名，机关工勤编制2名

二、领导职数（19名）

1、市政协领导设置主席1名、副主席4名。

2、市政协设置7个科级专门委员会，即：提案委员会、经济科技委员会、农村经济委员会、文教卫体委员会、文史学习委员会、法制群团委员会、联谊委员会。各专委会各设主任1名、副主任1名。以上领导职数在政协体现，但编制不在政协体现。市政协办独立行政编制机构1个，独立核算机构1个。

 3、截止2019年12月，实际在编人员行政15人，工勤2 人。

（二）2020年重点工作

政协广汉市委员会2020年工作要点

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。市政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共十九大和十九届四中全会精神，中央、省委、德阳市委和广汉市委关于加强和改进人民政协工作的新要求，坚持党对政协工作的领导，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职中心环节，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，坚持团结民主两大主题，更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能，坚持党委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里，为夺取决胜全面建成小康社会、推动广汉高质量发展做出新的更大贡献。

一、强化理论武装，夯实共同思想政治基础

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为重要政治任务，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。健全学习机制，通过各类会议学习、委员培训、委员小组活动等形式，统筹推进委员学习和机关干部学习、集中学习和自主学习。将学习中央、省委及德阳市委政协工作会议精神与学习中共十九届四中全会精神结合起来，与学习新时代统一战线最新理论、政协工作最新理论结合起来，进一步认识新时代人民政协的职责使命和性质定位，推动理论武装转化为内在强大的信念坚守和工作遵循，推动人民政协制度优势更好转化为国家治理效能。引导各党派团体和各族各界人士深入学习党的创新理论、时事政策等，树立正确的历史观和大局观，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。坚持一致性和多样性的统一，寻求最大公约数，画出最大同心圆。

　　二、紧扣中心建言资政，发挥专门协商机构作用

（一）扎实推进协商民主。紧扣市委市政府中心工作，制定年度协商计划，提高建言资政的针对性、实效性。围绕应对新冠肺炎疫情大考、推进城乡基层治理、工业经济发展、乡村振兴、重大民生项目建设、全域文旅发展、打赢“三大攻坚战”及教育、医疗卫生等方面议题，广泛深入开展专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商，广建发展之言、善谋发展之策、多立发展之论，助推经济社会发展。加强与市委、市政府以及市级职能部门的沟通，健全协商成果转化机制，加强协商成果的综合研究，及时跟踪督促协商成果的办理、落实、反馈，充分调动政协委员参与协商的积极性、主动性。邀请不是政协委员的企业家代表参加政协协商会议，进一步推进政协协商民主发展。

（二）深入开展视察调研。围绕省委、德阳市委发展战略和广汉市委决策部署，精准选题，深入调研，积极建言献策。组织政协委员聚焦市委、市政府中心工作，开展视察调研活动，提出建设性意见建议并强化跟踪落实，增强参政议政实效。专门委员会围绕全市重点工作制定调研课题，组织相关界别委员深入调查研究，撰写专题调研报告，为推动广汉高质量发展形成一批建言成果。坚持把调查研究、委员视察作为进行自我教育、自我提高的重要实践途径，使委员在履职过程中，进一步增进对党委政府决策部署的理解和认同，增强贯彻落实的自觉性。

（三）切实加强民主监督。紧扣市委市政府工作重心，围绕人民群众关心关注的问题，广泛开展民主监督，探索民主监督新的方式方法，加大民主监督力度，提升监督效果，推动市委市政府决策部署的落实。寓民主监督于协商会议、视察、提案、专题调研、大会发言、反映社情民意等活动之中。按照新修订的《政协广汉市委员会提案工作条例》，遴选一批重点提案，加大提案督办力度，提高提案办理满意率，推进提案成果的转化。围绕十五届五次全体会议提案办理工作开展“回头看”，发挥好提案在增强民主监督实效中的积极作用。高度关注保障和改善民生，引导委员聚焦医疗卫生、文化教育、社会保障、食品安全、脱贫攻坚等群众普遍关注的热点难点问题，积极反应社情民意信息，通过政协平台及时反映群众的愿望和诉求，协助党委政府推进相关民生问题的妥善解决。

三、广泛凝聚共识，汇聚团结奋斗正能量

把凝聚共识融入到视察考察、调查研究、协商履职活动中。完善人民政协各党派团体和各界人士知情明政和建言资政平台，大力支持和保障各民主党派、工商联、无党派代表人士通过政协平台合作共事，发表意见、提出建议。支持和鼓励委员深入基层一线、融入界别群众，在一些敏感点、风险点、关切点问题上，积极主动正面发声，多做解疑释惑、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作，努力增进共识度，广泛汇聚正能量。

　　四、加强自身建设，提升履职能力水平

（一）加强政协党的建设。按照新时代党的建设新要求，全面加强政协党的建设，充分发挥政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的领导作用。坚持和完善党对政协领导的制度，严格执行重大问题请示报告和定期报告工作制度。充分发挥党员委员在政治引领、发扬民主、合作共事、廉洁奉公等方面的模范作用。加强政协机关党的建设，努力建设模范机关。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。持之以恒推动党风廉政建设，加强意识形态工作，进一步巩固人民政协风清气正的政治生态。

（二）强化委员责任担当。引导广大委员牢固树立“是荣誉、更是责任”的理念和“为国履职，为民尽责”情怀，自觉担当起政协制度参与者、实践者、推动者，展现新时代委员新风采。激发委员主体意识，坚定践行“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的素质要求和行为规范。把履职质量导向放在更加突出的位置，加强委员履职培训，不断提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。进一步强化委员服务管理，健全委员管理规定，对委员履职严格要求，强化激励约束机制。

（三）发挥专委会基础作用。强化专委会建设，合理配置专委会组成人员。坚持以专委会为依托、以界别为纽带，积极为委员参加调研视察、协商议政搭建平台，拓宽社会各界有序政治参与渠道。加强与各镇、街道的联络，强化对协商民主的宣传力度，广泛听取基层群众诉求，推进协商民主向基层延伸。

（四）提升机关服务水平。强化政协机关建设，落实全面从严治党的政治责任，加强机关作风建设，发挥好机关的统筹协调作用、日常运转的枢纽作用、后勤服务的保障作用、服务委员的纽带作用。强化机关干部队伍建设，落实“加强和改进”这一重要要求，增强政治意识、树立正确导向、强化责任担当，从严要求、从严教育、从严管理，巩固和拓展作风建设的成效，努力建设靠得住、跟得上、干得实、扛得起、行得正的高素质干部队伍。

三、收支预算情况说明

2020年我办收入预算总额为397.96万元，其中：当年财政拨款收入388.48万元，上年结转收入9.48万元。相应安排支出预算397.96万元，其中：一般公共服务330.57万元，社会保障和就业28.99万元，医疗卫生9.04万元，住房保障支出19.86万元，比2019年收支预算总数减少35.41万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（一）收入预算情况

2020年收入预算397.96万元，其中：上年结转9.48万元，占2%；一般公共预算拨款收入340.06万元，占86%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算397万元，其中：基本支出352万元，占88%；项目支出45万元，占12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算388.48万元，比2019年财政拨款收支总预算减少97.17万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入388.48万元；支出包括：一般公共服务支出330.57万元、社会保障和就业支出28.99万元、卫生健康支出9.04万元、住房保障支出19.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款330.57万元，比2019年预算数减少35.41万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出330.57万元，占85%；社会保障和就业支出28.99万元，占7%；卫生健康支出9.04万元，占2%；住房保障支出19.86万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出：2020年预算数为330.57万元，主要用于：政协机关保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出：2020年预算数为28.99万元，主要用于机关职工基本养老保险、职业年金缴费等。

3医疗卫生支出：2020年预算数为9.04万元，主要用于职工医疗保险缴费等。

4.住房保障支出：2020年预算数为19.86万元，主要用于按照标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出285.54万元，其中：

人员经费227.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
    公用经费58.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数13.6万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）公务用车运行维护费较2019年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，中型客车1辆。

2020年预算安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

政协广汉市委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政协广汉市委员会办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，政协机关运行经费支出58.45万元，比2019年预算减少3.9万元，下降6.25%。

（二）政府采购情况

2020年，政协广汉市委员会办公室安排政府采购预算2.3万元，主要用于购置办公设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年政协广汉市委员会办公室的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。

……

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标申报表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标