广汉市高坪镇2020年部门预算
编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
中共广汉市高坪镇委员会（以下简称镇党委），是辖区各项事业的领导核心；广汉市高坪镇人民政府（以下简称镇人民政府）根据相关法律规定履行相应职能。镇党委机关、镇人民政府机关合署办公，机构规格为正科级。
镇党委机关、镇人民政府机关的主要职责是：
1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。
2.加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。
3.统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。
4.强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（社区）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（社区）委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。
5.优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。
6.负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作
一是扶持产业升级，加快闲置土地盘活，实现提质增效。二是加快推进乡村振兴，实现幸福美丽乡村。三是加大古镇招商力度，带动古镇人气。四是巩固创建国家卫生乡镇成果，实现场镇脱乱攻坚。五是全力以赴实现精准脱贫。六是统筹推进环境保护工作。
二、部门预算单位构成
广汉市高坪镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个。
三、收支预算情况说明
2020年广汉市高坪镇人民政府收入预算总额为2394.41万元，其中：当年财政拨款收入1934.91万元，上年结转收入459.50万元。相应安排支出预算2394.41万元，其中：一般公共服务688.86万元，国防支出11万元，公共安全支出30万元，教育支出6万元，文化旅游体育与传媒支出14.58万元，社会保障和就业115万元，卫生健康支出218.13万元，节能环保支出23.22万元，城乡社区支出260.01万元，农林水支出624.92万元，资源勘探工业信息等支出25.05万元，住房保障支出77.64万元，灾害防治及应急管理支出300万元，比2019年收支预算总数增加1271.04万元，主要原因是乡镇合并，人员合并，支出较去年需要增加。
（一）收入预算情况
2020年收入预算2394.41万元，其中：上年结转459.50万元，占19.19%；一般公共预算拨款收入1934.91万元，占80.81%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算2394.41万元，其中：基本支出1202.6万元，占50.23%；项目支出1191.81万元，占49.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算2394.41万元，比2019年财政拨款收支总预算增加1271.04万元，主要原因是乡镇合并，人员合并，支出较去年需要增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1934.91万元；支出包括：一般公共服务675.62万元，国防支出11万元，公共安全支出30万元，教育支出6万元，文化旅游体育与传媒支出13万元，社会保障和就业112.8万元，卫生健康支出216.63万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出157.17万元，农林水支出590.05万元，资源勘探工业信息等支出25万元，住房保障支出77.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1934.91万元，比2019年预算数增加811.54万元。主要原因是：乡镇合并，人员合并，支出较去年需要增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
本年一般公共预算拨款收入1934.91万元，；支出包括：一般公共服务675.62万元，占34.92%；国防支出11万元，占0.57%；公共安全支出30万元，占1.55%；教育支出6万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出13万元，占0.67%；社会保障和就业112.8万元，占5.83%；卫生健康支出216.63万元，占11.2%；节能环保支出20万元，占1.03%；城乡社区支出157.17万元，8.12%；农林水支出590.05万元，占30.5%；资源勘探工业信息等支出25万元，1.29%；住房保障支出77.64万元，占4.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：2020年预算数为675.62万元，主要用于：广汉市高坪镇人民政府（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.国防支出:2020年预算数为11万元,主要用于民兵巡逻等机关武装工作支出。
3.公共安全支出: 2020年预算数为30万元，主要用于派出所开展治安管理工作的支出。
4.教育支出：2020年预算数为6万元，主要用于经费慰问及学校建设。
5.文化体育与传媒支出: 2020年预算数为13万元，主要用于文化、体育、广播影视等方面的支出。
6.社会保障和就业支出: 2020年预算数为112.8万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
7. 卫生健康支出: 2020年预算数为216.63万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
8.节能环保支出: 2020年预算数为20万元，主要用于农村环境保护等支出。
9.城乡社区支出: 2020年预算数为157.17万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
10.农林水支出: 2020年预算数为590.05万元，主要用于农林水事务支出。
11. 资源勘探信息等支出: 2020年预算数为25万元，主要用于支持中小企业发展等支出。
11.住房保障支出: 2020年预算数为77.64万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1202.6万元，其中：
人员经费945.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费256.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数24.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18.4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算无差异。主要原因是无因公出国（境）人员，未产生经费。
（二）公务接待费较2020年预算上升45.65%。主要原因是乡镇合并，人员合并，相较于合并前，公务接待费有所下降。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算上升50%。
单位现有公务用车2辆。其中：小矫车1辆，越野车1辆。
2020年预算安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2019年预算上升的主要原因是乡镇合并，公务用车编制及公务用车增加1辆，费用相应增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市高坪镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市高坪镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，广汉市高坪镇人民政府单位机关运行经费支出1202.6万元，比2019年预算上升299.09万元，上升24.87%。
（二）政府采购情况
2020年，广汉市高坪镇人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广汉市高坪镇人民政府的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出：指单位（含下属事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
