广汉市金鱼镇人民政府2020年部门预算
编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。
2、加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。
3、统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。
4、强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）民委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理，开展社区、社会组织和社会工作“三社联动”；负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。
5、优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化民政、教育、文化、卫生健康、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。
6、负责辖区范围内的社会稳定、应急管理、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作
1、加快工业发展提质增效。利用土地闲置资源招商，采取并购或整合方式，盘活闲置土地；引导企业走科技创新之路，增强企业核心竞争实力，发展总部经济，扩大税源；全方位为企业服好务，指导企业加强自身党建、文化建设，促进企业提质增效，打造一流品牌企业，夯实发展基础；进一步优化投资发展环境，充分利用现有资源和优势扩大引资范围，培植新的镇域经济增长点。
2、加快新场镇开发进度。积极与开发商对接，做好沟通协调工作，尽快启动场镇开发建设，对老场镇进行风貌改造，整体推动场镇提档升级，将金鱼镇打造成为宜商宜业宜居的生态小城镇，进一步增强场镇吸附能力。
3、加快发展特色农业。围绕现代农业产业园建设，积极争取上级政策、项目资金支持，促进现代农业产业提档升级；打造广汉本土原创性农业科技研发平台，提升农业科技含量，培育特色农业品牌；挖掘农产品的附加值，鼓励和支持“八零耕夫”粮油品牌做强做优，走出四川，走向全国。
4、加快改善人居环境。结合农村“四大革命”（村貌革命、垃圾革命、污水革命、厕所革命），加快推进人居环境示范点建设，以点带面，统筹推进，促进乡村振兴；深入推进“光亮+平安”工程，不断提升群众安全感、幸福感。
5、探索农村集体经济发展新路子。利用“党建+为村”“党建+金融”两大平台和载体，因地制宜，整合资源，探索农村集体经济发展新路子，增加集体和村民收入，促进乡村振兴战略实施。
二、部门预算单位构成
广汉市金鱼镇人民政府属一级预算单位。
三、收支预算情况说明
2020年金鱼镇部门收入预算总额为2051.15万元，其中：当年财政拨款收入1943.38万元，上年结转收入107.77万元。相应安排支出预算2051.15万元，其中：一般公共服务742.8万元，社会保障和就业110.68万元，医疗卫生246.04万元，住房保障支出78.09万元，国防支出0.33万元，公共安全支出30.87万元，教育支出5万元，文化旅游体育与传媒支出2.59万元，节能环保支出23.84万元，城乡社区支出228.62万元，农林水支出545.07万元，资源勘探工业信息等支出34.97万元，灾害防治及应急管理支出2.25万元……比2019年收支预算总数减少19万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（一）收入预算情况
2020年收入预算2051.15万元，其中：上年结转107.77万元，占5.26%；一般公共预算拨款收入1943.38万元，占94.74%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算2051.15万元，其中：基本支出1220.5万元，占59.5%；项目支出830.65万元，占40.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算2051.15万元，比2019年财政拨款收支总预算减少19万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1943.38万元；支出包括：一般公共服务725.29万元，社会保障和就业110.68万元，医疗卫生246.04万元，住房保障支出78.09万元，公共安全支出30万元，教育支出5万元，文化旅游体育与传媒支出2万元，节能环保支出23万元，城乡社区支出185.65万元，农林水支出506.88万元，资源勘探工业信息等支出33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1943.38万元，比2019年预算数减少19万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务725.28万元，占37.3%；社会保障和就业108.87.万元，占5.6%；医疗卫生245.6万元，占12.63%；住房保障支出78.09万元，占4.02%；公共安全支出30万元，占1.54%；教育支出5万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.11%；节能环保支出23万元，占1.19%；城乡社区支出185.65万元，占9.56%；农林水支出506.88万元，占26.09%；资源勘探工业信息等支出33万元，占1.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：2020年预算数为1220.5万元，主要用于：金鱼镇人民政府（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 公共安全支出：2020年预算数为30万元，主要用于：开展治安管理工作的支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出：2020年预算数为2万元，主要用于：群众文化活动的支出。
4.社会保障和就业支出：2020年预算数为78.09万元，主要用于：机关事业单位退休人员、农村五保供养等支出。
5. 卫生健康支出：2020年预算数为246.04万元，主要用于：机关行政事业人员医疗保险、生育及医疗门诊费用支出。
6. 节能环保支出：2020年预算数为23万元，主要用于：农村环境保护。
7. 城乡社区支出：2020年预算数为185.65万元，主要用于：基础设施建设和场镇街道维护经费。
8. 农林水支出：2020年预算数为506.88万元，主要用于：农业服务中心事业人员工资补助及日常办公经费、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革试点补助等支出。
9.资源勘探信息等支出：2020年预算数为33万元，主要用于：支持中小企业发展。
10. 住房保障支出：2020年预算数为78.09万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1220.5万元，其中：
人员经费964.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费256.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（三）公务用车运行维护费。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2020年预算安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
金鱼镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
金鱼镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，金鱼镇人民政府机关运行经费支出174.4万元。
（二）政府采购情况
2020年，金鱼镇人民政府安排政府采购预算53.94万元，主要用于办公物品购置和环境服务采购。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年金鱼镇人民政府的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
