预算公开表.xls

关于广汉市连山镇人民政府2020年部门预算编制的说明

　一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

(l）贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本乡镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

(2）加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

(3）统筹区域发展。落实关于辖区内发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。 

(4）强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（社区）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（社区）委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。 

  (5）优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

 (6）负责辖区内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

  (7）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持改革发展新理念，认真落实高质量发展要求，抢抓“成渝地区双城经济圈”重大机遇，在“一干多支、五区协同”区域发展新格局中建设宜业宜居宜游新连山。

全镇经济增长工作目标为8%左右、按照8.5%奋斗；农民人均纯收入增长9%以上；全面完成财政税收任务。

为完成上述目标，我们将重点抓好以下工作：

1.狠抓重点项目建设。一是主动对接，推进四川省（广汉）现代粮食产业基地升级国家级现代粮食产业园建设。二是配合做好连山卫生院建设。三是配合做好庐山路延长线、成绵高速扩容、三江大桥、天府北湖等重大项目建设。

2.狠抓基础设施建设。一是全面完成“7.9”洪灾受损河堤整治。二是全面完成绵远河左岸6公里河堤加固工程。三是全面完成和尚堰和北泽堰堰坝加固建设。

3.狠抓产业升级发展。一是全力推进四川鑫智成公司主动防护网系列项目建设。二是全力实施四川顺康饮料公司罐装水项目。三是全力发展四川广聚金属制品公司装配式金属结构项目。

二、部门概况

广汉市连山镇人民政府属于一级预算单位，下设文化旅游发展中心、乡村振兴发展中心、公共事务服务中心和便民服务中心四个事业单位。

三、收支预算总体情况

2020年广汉市连山镇人民政府收入预算总额为2210.95万元，其中：当年一般公共预算拨款收入2178.97万元，上年结转收入31.98万元，相应安排支出预算2210.95万元，其中支出安排：

四、财政拨款支出预算安排情况

广汉市连山镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担 保障民生、促进社会发展等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，共计1145.07万元，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出904.89万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费240.18万元。

　　项目支出，用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出共计金额1065.88万元。

2020年广汉市连山镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出613.36万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：防灾应急、维稳及安全监管。

（二）国防支出5万元，主要用于：民兵训练等开支。

（三）公共安全支出67万元，主要用于派出所补充办公开支。

（四）教育支出8万元，主要用于教师节慰问等支出。

（五）文化体育与传媒支出8万元，主要用于文化建设、文艺汇演等开支。

（六）社会保障和就业支出115.26万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

　（七）医疗卫生支出244.15万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（八）城乡社区事务支出244.41万元，主要用于城乡环境治理，场镇街道绿化、场镇基础设施配套建设等开支。

（九）农林水支出809.58万元，主要用于农村综合改革及农村公益事业发展等开支。

（十）资源勘探电力信息等支出22万元，主要用于支持中小企业发展等开支。

　（十一）住房保障支出74.19万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年广汉市连山镇人民政府“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

      （一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算一致。 

      （二）公务接待费预算13万元，较2019年有所下降，主要原因是根据市委市政府相关规定严格压缩三公经费。

      （三）公务用车运行维护费6万元，与原松林政府合并后，单位现有公务用车2辆。本年预算费用主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

   广汉市连山镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市连山镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  广汉市连山镇人民政府2020年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费合计1145.07万元。

       （二）政府采购情况

   2020年，广汉市连山镇人民政府安排政府采购预算153.96万元，主要用于场镇道路清扫保洁等项目。

   九、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。