2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
南丰镇党委政府的主要工作责任
（1）、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务,抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）、负责抓好本镇党建工作，新闻宣传工作,抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
（3）、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各项生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（4）、完成市委、市政府交给的其他工作任务。
（二）2020年重点工作
2020年，实现固定资产投资1.19亿元；招商引资到位资金4312万元;规模以上企业工业总产值10.85亿元；农村居民可支配收入22416元。
二、部门预算单位构成
南丰镇共设五个内设机构，即“两办一所”“两个中心”，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
2020年收入预算1994.43万元，其中：上年结转254.75万元，占12.77%；一般公共预算拨款收入1739.68万元，占87.23%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算1994.43万元，其中：基本支出1107.74万元，占55.54%；项目支出886.69万元，占44.46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算1994.43万元，比2019年财政拨款收支总预算增加978.39万元，主要是因为乡镇行政区划调整
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1994.43万元；支出包括：一般公共服务657.86万元，国防支出7万元，公共安全支出30万元，教育支出6万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，社会保障和就业106.75万元，医疗卫生217.71万元，城乡社区支出150.35万元，农林水支出506.13万元，资源勘探信息等支出29.85万元，住房保障支出72.76万元，灾害防治及应急管理支出200.01万元，比2019年收支预算总数增加978.39万元，主要是因为乡镇行政区划调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1739.68万元，比2019年预算数增加723.64万元。主要原因是：主要是因为乡镇行政区划调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务657.86万元，占32.99%；国防支出7万元，占0.35%；公共安全支出30万元，占1.5%；教育支出6万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.5%；社会保障和就业106.75万元，占5.35%；医疗卫生217.71万元，占10.29%；城乡社区支出150.35万元，占7.54%；农林水支出506.13万元，25.38%；资源勘探信息等支出29.85万元，占1.5%；住房保障支出72.76万元，占3.65%；灾害防治及应急管理支出200.01万元，占10.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、①、一般公共服务支出-其他人大事务支出：2020年预算数为6万元，主要用于人大会议、人大培训、接访等支出。
②、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）支出：2020年预算数为610.65主要用于：本单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
③、一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2020年预算数为41.22万元，主要用维稳及安全生产监管等;
2、国防支出-国防动员-民兵支出：2020年预算支出为7万元，主要用于民兵训练及执勤等。
3、公共安全支出-公安支出-其他公安支出：2020年预算支出30万元，主要用于本镇维护社会治安等支出。
4、教育支出-其他教育：2020年预算支出6万元，用于小学教学工作少年宫活动经费。
5、文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：2020年预算支出10万元，主要用于文化体育宣传活动和南丰镇非遗博物馆支出。
6、①、社会保障和就业支出-行政事业单位退休：2020年行政单位离退休费预算数为0.44万元，主要用于行政退休人员未纳入机保的地方及补贴；事业单位离退休费预算数为0.07万元，主要用于事业退休人员未纳入机保的地方及补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算66.29万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费；机关事业单位职业年金缴费支出：2020年预算33.15万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。
②、社会保障和就业支出-特困人员救助供养-其他生活救助：2020年预算6.81万元，主要用于农村生活困难的救济支出。
7、①、卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：2020年预算186.63万元，主要用于计划生育管理基本支出及检查宣传工作。
②、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：2020年预算20.41万元，主要用于行政单位基本医疗缴费支出。
③、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：2020年预算10.66万元，主要用于事业单位基本医疗缴费支出。
8、①、城乡社区支出-2020年预算其他社区公共设施支出60万元，主要用于场镇基础设施维护和建设。
②、城乡社区支出-城乡社区环境卫生：2020年预算90.35万元，主要用于场镇道路清扫、垃圾清运等支出。
9、①、农林水支出-农业-科技转化与推广服务:2020年预算110.81万元,主要用于人员农业服务中心基本支出。
②、农林水支出-农业-病虫害控制：2020年预算2万元，主要用于畜牧站防疫支出等。
③、农林水支出-农业-农村合作经济：2020年预算10.02万元，主要用于扶持农业类专合社发展。
④、农林水支出-农业－其他农业农村支出：2020年预算40万元，主要用于农村道路、沟渠建设及乡村振兴支出等。
⑤、农林水支出-水利-防汛：2020年预算10万元，主要用于防汛等水利事业支出。
⑥农林水支出－农村综合改革－对村级一事一议的补助：2020年预算3300元，主要用于农村基础设施建设支出。
⑦农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部补助：2020年预算332.97万元，主要用于村级办公及村社干部报酬支出。
10、资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支出： 2020年预算29.85万元，主要用于支持中小企业发展支出等。
11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2020年预算72.76万元，主要用于职工按规定比例缴纳住房公积金支出。
12、灾害防治及应急管理支出：2020年预算200.01万元，用于基础设施灾后抢险工程支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1107.74万元，其中：
人员经费871.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费235.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平，主要原因是本单位是基层单位，无出国安排。（二）公务接待费比2019年增加2万元，原因是乡镇行政区划调整。
（三）公务用车运行维护费比2019年增加3万元。
单位现有公务用车2辆。2020年预算安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
南丰镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
南丰镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，本单位机关运行经费支出235.92万元，比2019年预算增加103.2万元，增长77.76%，原因是乡镇行政区划调整。
（二）政府采购情况
2020年，本单位安排政府采购预算4.6万元，主要用于空调、电脑及打印机的采购。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年本单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标