一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
(l）贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。
(2）加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设等工作。
(3）统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。
(4）负责本辖区社会治理，指导村（居）民委员会建设，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。
(5）推进服务型政府建设，组织实施并优化民政、教育、文化、卫生健康、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。
(6）负责辖区范围内的社会稳定、应急管理、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
(7）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作
1、坚持建管并重，构筑统筹发展新格局
一是积极稳妥推进征地拆迁工作，确保中山大道东沿线、三星湖、航展等一批重点项目建设用地。二是加速棚改统建房建设、完善光明村新村聚居点和石观2号点配套建设，规范管理；完成高原村、友谊村土地双挂项目复垦工作。三是推进三江大桥建设，加强辖区内砂场监管检查，广金路改扩建工程建设。
2、坚持深化改革，引领农村改革新突破
一是继续深化农村产权制度改革、城乡融合发展综合改革试点、宅基地有偿退出改革。二是巩固提升AAAA级景区建设，申报国家级体育产业示范项目—中国西部钓都、四川省特色文旅小镇、全国文化旅游村等荣誉。三是举办钓鱼运动竞赛、“易家河坝葡萄采摘节”、“钓鱼节”及“金秋·大闸蟹乡村美食节”。
3、坚持改善民生，深化乡村振兴行动
一是围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，结合幸福美丽新村建设，以“四个好”为方向，着力推进农村振兴发展。二是加强致富带头人和新型职业农民培育力度，加快推进农村集体经济发展壮大；三是改善农村生活条件，统筹实施农村土坯房改造和风貌整治工程，全面推进改厨改厕改水。提升农村精神面貌，充分运用“农民夜校”“为村”“学习强国”APP等平台，广泛开展感恩教育、家风教育，强化农村文化宣传队伍建设，扎实开展“讲文明、树新风”系列活动，有效促进乡风文明。
4、坚持绿色发展，建设生态宜居新家园
一是继续扎实开展环境保护工作。对已经强制关闭的“散乱污”企业和已取缔的青白江流域沿河三水镇范围的畜禽养殖场，加强巡查力度，杜绝复工复养现象发生。二是加强秸秆禁烧和综合利用，农村生活垃圾实现“日产日清”，建设工地做到“六个百分之百”。三是加强建设用地准入管理，督查企业固废物的处理，确保土壤污染防治走在全市前列。
5、坚持从严从实，开创党的建设新局面
一是巩固 “不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强党员干部“四个意识”，强化党委意识形态工作责任制，握牢领导权和主动权，强化舆论监管，做到守土尽责。扩大党内民主，推进党务公开，畅通基层党员群众意见、建议反馈渠道。贯彻落实新时代统一战线工作要求，充分发挥大群团桥梁纽带作用，持续推进党建带群建工作。二是全面夯实基层基础。持续抓好基层带头人队伍建设，提升基层组织领导力，充实村(社区)后备干部队伍，坚持发展党员规范化机制，加强退役军人党员管理服务，深化党建示范点创建，增强示范引领和辐射带动作用，深化农村基层服务型党组织建设，常态化开展“走基层”活动。三是持续深化正风反腐。始终坚持挺纪在前，深化标本兼治，保证干部清正、政府清廉、政治清明，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争；坚决纠正“四风”，警惕“官僚主义”“形式主义”的新表现新形式；持之以恒抓好中央八项规定，严格执行“一章两准则四条例”，推动“两个责任”落地落实；始终保持重遏制、强高压、长震慑的态势，加大对发生在群众身边不正之风和腐败问题的惩处力度，用好监督执纪“四种形态”，推动形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制；巩固风清气正的政治生态，不断提高党风廉政建设社会评价群众满意度。
二、部门预算单位构成
本单位部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。
三、收支预算情况说明
2020年广汉市三水镇人民政府部门收入预算总额为1222.02万元，其中：当年财政拨款收入1212.65万元，上年结转收入9.37万元。相应安排支出预算1222.02万元，其中：一般公共服务支出378.98万元，国防支出2.00万元，公共安全支出20.00万元，教育支出7.00万元，文化旅游体育与传媒支出1.00万元，社会保障和就业64.25万元，卫生健康支出138.66万元，城乡社区支出167.96万元，农林水支出375.10万元，资源勘探工业信息等支出25.00万元，住房保障支出42.07万元，比2019年收支预算总数减少84.04万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（一）收入预算情况
2020年收入预算1222.02万元，其中：上年结转9.37万元，占0.77%；一般公共预算拨款收入1212.65万元，占99.23%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算1222.02万元，其中：基本支出659.95万元，占54%；项目支出562.08万元，占46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算1222.02万元，比2019年财政拨款收支总预算减少84.04万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1212.65万元，上年结转收入9.37万元；支出包括：一般公共服务支出378.98万元，国防支出2.00万元，公共安全支出20.00万元，教育支出7.00万元，文化旅游体育与传媒支出1.00万元，社会保障和就业64.25万元，卫生健康支出138.66万元，城乡社区支出167.96万元，农林水支出375.10万元，资源勘探工业信息等支出25.00万元，住房保障支出42.07万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1212.65万元，比2019年预算数减少93.41万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出378.98万元，占31.25%，国防支出2.00万元，占0.16%，公共安全支出20.00万元，占1.65%，教育支出7.00万元，占0.58%，文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占0.08%，社会保障和就业64.25万元，占5.3%，卫生健康支出138.66万元，占11.43%，城乡社区支出167.96万元，13.85%，农林水支出375.10万元，30.93%，资源勘探工业信息等支出25.00万元，占2.06%，住房保障支出42.07万元，占3.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2020年预算数为5万元，主要用于：其他人大事务支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为350.98万元，主要用于：政府机关保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年预算数为23万元，主要用于：政府办公室及相关机构事务支出。
4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2020年预算数为2万元，主要用于：民兵执勤补助、征兵宣传、年度调训等支出。
5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020年预算数为15万元，主要用于：公安方面的经费支出。
6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2020年预算数为5万元，主要用于：公共安全方面的经费支出。
7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2020年预算数为7万元，主要用于：普通教育方面的经费支出。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2020年预算数为1万元，主要用于：群众文化方面的经费支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为0.39万元，主要用于：实行归口管理的行政单位离退休方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为0.07万元，主要用于：实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为37.86万元，主要用于：由单位缴纳的在编人员的基本养老保险费方面的支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为18.93万元，主要用于：由单位缴纳的在编人员的职业年金方面的支出。
13、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2020年预算数为7万元，主要用于：农村生活困难居民生活救助的其他支出。
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2020年预算数为120.91万元，主要用于：计生中心保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为10.96万元，主要用于：行政单位基本医疗保险经费方面的支出。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为6.78万元，主要用于：事业单位基本医疗保险经费方面的支出。
17、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2020年预算数为43万元，主要用于：乡村振兴规划制定、发展乡村旅游方面的支出。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2020年预算数为40万元，主要用于：场镇及农村基础设施建设与维护。
19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2020年预算数为84.81万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、城乡环境综合整治等方面的支出。
20、城乡社区支出（类）其他应付款城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2020年预算数为0.15万元，主要用于：其他城乡社区方面的支出。
21、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2020年预算数为70.99万元，主要用于：农业服务中心保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
22、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2020年预算数为7万元，主要用于：防洪防汛方面的支出。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算数为297.12万元，主要用于：各村（居）干部及社干部的工资报酬和养老保险费、村办公经费等支出。
24、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2020年预算数为25万元，主要用于：支持中小企业发展的奖励金、招商引资等费用支出。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为42.07万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出659.95万元，其中：
人员经费522.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费137.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数14.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.02万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算保持一致。
（二）公务接待费较2019年预算下降26.53%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩接待费支出。
（三）公务用车运行维护费与2019年预算保持一致。
单位现有公务用车1辆，其中轿车1辆。
2020年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，本单位机关运行经费支出137.7万元，比2019年预算减少18.96万元，下降12.1%。
（二）政府采购情况
2020年，本单位安排政府采购预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年本单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
