广汉市三星堆镇人民政府
2020年部门预算编制说明
基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。
2、加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。
3、统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。
4、强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）民委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理，开展社区、社会组织和社会工作“三社联动”；负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。
5、优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化民政、教育、文化、卫生健康、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。
6、负责辖区范围内的社会稳定、应急管理、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
（二）2020年重点工作
1、全力抓好疫情防控与经济发展
一是按照“外防输入、内防扩散”的要求，做到宣传、摸排、督促、管控“四到位”，抓好联防联控、群防群控、自防自控。
2、决战决胜脱贫攻坚
紧扣“两不愁三保障”，确保脱贫政策落地落实；常态化开展“回头看”“回头帮”，加强脱贫人口、贫困边缘人口动态监测，防止返贫，提升脱贫质量；加强精准帮扶，“扶志”与“扶智”相结合，激发群众内生动力。
3、顺利实施村级建制调整及社区优化工作
按照产业一致、地缘相近、突出优势的原则，将全镇24个村、2个社区调整为8个村、6个社区。将三星堆遗址核心区内的三星村、真武村、回龙村合并为三星村，进一步加强了三星堆遗址保护。在改革中同步优化村（社区）常职干部配置，同时按照鼓励创业、有序过渡、介绍就业等多种方式做好离职村（居）干部分流工作，确保改革稳定顺利。
4、积极推进天府旅游名县创建
一是广泛动员，在全镇营造“人人都是宣传员、人人都是参与者”的良好氛围。二是打造亮点，对三星堆青铜艺术坊在基础设施、标识标牌、服务项目、环境风貌等方面进行全面完善提升；积极配合辖区内三星堆博物馆、瞿上园做好点位迎检工作；三是美化环境，结合全镇环境综合治理，成立专职队伍，强化迎检线路与三星堆镇遗址区环境整治工作，做好主要道路节点风貌提升，净化、美化旅游环境。
凝心聚力抓项目
一是按照时序要求，推进天府大道北延线征拆工作，加强沿线空间管理，为下一步天府大道北延线城市经济带的建设发展预留空间；二是分区、分批实施三星堆遗址区居民搬迁工作，做好群众安置，为三星堆国家大遗址保护示范区的建设奠定基础；三是做好第三人民医院、向新路等项目在我镇建设的保障服务；四是积极推动集镇农贸市场和老南兴电影院地块开发等项目开发建设。
统筹兼顾抓产业
一是深化一三产业融合。统筹好基础设施建设与产业发展，编制乡村规划，规范提升农旅融合产业的布局与业态，巩固花卉苗木种植及城市近郊游基础，以农文旅的融合推动乡村振兴；二是夯实工业之基。结合广汉市中小工业聚集区打造建设，进一步摸清家底，强化企业安全环保等属地管理责任，开展“散乱污”再排查、再整治，摸排低效用地；进一步发挥重大项目、龙头企业的引领作用，加快二十四污水处理厂及三星污水处理站的建设工作，扩大环保容量；服务好企业技改与转型发展，实现工业经济提质增效。
7、持之以恒惠民生
一是持续抓好疫情常态化防控；二是积极争取项目资金，改善道路、沟渠等基础设施建设，加快楠林2号路等建设进度；三是实施义安村土地“双挂”新村聚居点建设，改善群众居住环境；四是积极推进南兴敬老院适老化改造项目；五是以创建促提升，积极创建省级卫生镇；六是实施“厕所革命”与生活垃圾分类试点，持续深入开展“河（湖）长制”工作与人居环境整治；七是结合村级建制调整及社区优化工作，进一步完善便民惠民措施，确保各项惠民政策落地落实，提升群众的满意度与获得感。
8、强化治理保平安
一是坚持党建引领，加强基层治理，实现政府治理、社会调节、村（居）院落自治的良性互动；二是完善网格化管理，全面排查矛盾纠纷，及时解决群众合理合法诉求；三是扎实开展安全生产专项整治“三年行动”与安全社区复检工作；四是加强洪涝、火灾等灾害防御，增强群众的安全感。
二、部门预算单位构成
三星堆镇人民政府为一级预算单位，无下属二级预算单位。
镇党委机关、镇人民政府机关共设下列综合办事机构：党建工作办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（挂食品安全委员会办公室牌子）、社会治理办公室（挂生态环境和应急管理办公室、安全生产管理办公室牌子）、财政工作办公室、经济发展办公室（挂统计管理办公室牌子）、自然资源和建设管理办公室。
镇党委机关、镇人民政府机关设下列直属公益一类事业单位：便民服务中心（挂党群服务中心、退役军人服务站牌子）、乡村振兴服务中心（挂农业服务中心牌子）、文化旅游发展中心、公共事务服务中心（挂社会治安综合治理中心牌子）。
三、收支预算情况说明
2020年三星堆镇人民政府收入预算总额为2634.22万元，其中：当年财政拨款收入2298.18万元，上年结转收入336.04万元。相应安排支出预算2634.22万元，其中：一般公共服务支出823.80万元，国防支出16.45万元，公共安全支出40.07万元，教育支出9.36万元，文化旅游体育和传媒支出2万元，社会保障和就业支出125.82万元，卫生健康支出205.50万元，节能环保支出0.51万元，城乡社区支出446.79万元，农林水支出863.64万元，资源勘探工业信息支出17万元，住房保障支出83.28万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算2634.22万元，其中：上年结转336.04万元，占12.76%；一般公共预算拨款收入2298.18万元，占87.24%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算2634.22万元，其中：基本支出1333.84万元，占50.64%；项目支出1300.38万元，占49.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算2634.22万元，比2019年收支预算总数增加213.82万元，主要是因为乡镇合并之后，上年结转收入达336.04万元，比2019年增加254.94万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2634.22万元；支出包括：一般公共服务支出823.8万元、国防支出16.45万元、公共安全支出40.07万元、教育支出9.36万元、文化旅游体育和传媒支出2万元、社会保障和就业支出125.82万元、卫生健康支出205.5万元、节能环保支出0.51万元、城乡社区支出446.79万元、农林水支出863.64万元、资源勘探工业信息支出17万元、住房保障支出83.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款2298.18万元，比2019年收支预算总数减少122.22万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出823.8万元，占31.26%；国防支出16.45万元，占0.62%；公共安全支出40.07万元，占1.52%；教育支出9.36万元，占0.36%；文化旅游体育和传媒支出2万元，占0.08%；社会保障和就业支出125.82万元，占4.78%；卫生健康支出205.5万元，占7.8%；节能环保支出0.51万元，占0.02%；城乡社区支出446.79万元，占16.96%；农林水支出863.64万元，占32.79%；资源勘探工业信息支出17万元，占0.65%；住房保障支出83.28万元，占3.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务) 2020年预算数为777.25万元，主要用于：三星堆镇人民政府（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出：其他人大事务支出2020年预算数为7.22万元，主要用于人大工作经费等。
3.一般公共服务支出：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2020年预算数为34.33万元，主要用于主要防灾应急，安全稳定等其他办公事务支出。
4.一般公共服务支出：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2020年预算数为5万元，主要用于基层党建工作经费支出。
5. 国防支出：民兵支出2020年预算数为16.45万元，主要用于民兵执勤等事务支出。
5.公共安全支出：其他公安支出2020年预算数为40.07万元，主要用于派出所工作经费支出。
6. 教育支出：其他普通教育支出2020年预算数为9.36万元，主要用于学校少年宫补助及贫困助学等支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出：群众文化2020年预算数为2万元，主要用于群众文化活动开支等。
8. 社会保障和就业支出：社会保障和就业支出2020年预算数为125.82万元，主要用于主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费、农村特困人员救助供养、其他农村生活救助等支出。
9. 医疗健康支出：医疗健康支出2020年预算数为205.5万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育服务中心人员工资，其他防疫经费等支出。
10. 节能环保支出：农村环境保护支出2020年预算数为0.51万元，主要用于农村环境整治方面等支出。
11. 城乡社区支出：城乡社区支出2020年预算数为446.79万元，主要用于辖区露天禁烧工作、城乡社区环境卫生维护及城镇基础设施建设等经费支出。
12. 农林水支出：农林水支出2020年预算数为863.64万元，主要用于科技转化与推广服务保障机构正常运转的基本支出（包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费）、防汛、辖区农村道路建设、村委会办公经费、村社干部报酬及生活补助等支出。
13. 资源勘探信息等支出：其他支持中小企业发展和管理支出2020年预算数为17万元，主要用于中小企业发展与管理支出。
14. 住房保障支出：住房公积金支出2020年预算数为83.28万元，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1333.84万元，其中：
人员经费1065.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费268.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）公务接待费较2019年预算下降50%。主要原因是严格按要求压缩三公经费支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）公务用车运行维护费与2019年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2020年预算安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与2019年预算相等。
八、政府性基金预算支出情况说明
三星堆镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
三星堆镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，三星堆镇人民政府运行经费支出268.65万元，比2019年预算减少30.25万元，下降10%。
（二）政府采购情况
2020年，三星堆镇人民政府未安排政府采购预算，原因是上年结转有采购存量资金，主要用于生活垃圾清运支出。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广汉市三星堆镇人民政府的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
