广汉市小汉镇2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。
2.加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。
3.统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。
4.强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）民委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。
5.优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化民政、教育、文化、卫生健康、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。
6.负责辖区范围内的社会稳定、应急管理、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作
1.助力园区服务，建设经济发展副中心。2020年上半年，持续推进天府大道北延线征地拆迁，完成工业集中区范围内800亩土地征地，支付征地补偿费3600万元，拆迁180余户近500人，支付拆迁费3200万元，货币化安置130户近400人，发放货币化安置费1500万元，拆迁企业19家，协议金额7800万元。
2.夯实疫情防控，汇集战胜疫情新力量。积极开展疫情防控知识宣传、入户信息采集、流动人口登记、重点人员管控等服务1.5万余次，筑牢了防疫防控基层战斗最小堡垒，有效筑起了基层“防火墙”，切实打通了疫情防控村组宣传的“最后一百米”。避免防疫防控工作出现“盲区”和“真空”，确保疫情管控无死角、无漏洞。
3.强化建制调整，呈现村级格局新面貌。调整前，16个村和2个社区，调整后6个村和4个社区。
4.推进乡村振兴，建设生态宜居新家园。加快推进农村农业现代化。打造“千亩甘蔗种植园”“千亩草莓种植基地”，努力践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚定走生态优先、绿色发展之路，全面落实河（湖）长制，开展砂石资源专项整治，完成秸秆禁烧工作。
5.聚焦民生福祉，建设幸福美丽新小汉。牢固树立“一超六有”红线意识，大力实施保障扶贫，深入开展乡风文明干净院落整治活动，创建445份就业扶贫一户一册档案；发放城乡低保金、困难残疾人生活补助、特困供养金、高龄津贴等1万余人次、91万余元；推进以人为核心的新型城镇化，优化城市空间布局，完善城市功能，建设12条道路（约5.5公里）、3条沟渠（约6.78公里）、1个综合农贸市场，完成工业大道改扩建和两区共建道路GB16新建，极大地改善了交通条件和场镇面貌，实现城镇全面提速发展。
6.突出重点领域，营造安全稳定新环境。开展交通安全隐患整治，强化消防宣传教育及应急演练，完善防洪防汛预案，对全镇沼气用户用沼气存在的安全隐患进行全面排查，持续开展扫黑除恶专项斗争，开展涉黑涉恶线索集中排查，“雪亮工程”实现全覆盖，落实安全生产责任制，牢固树立安全生产红线意识；逐步推进综治中心建设，有效落实群防群治的工作要求，创造了良好的平安环境，妥善化解征地拆迁、环境污染等方面的矛盾。
7.强化党的建设，构筑先锋战斗新堡垒。坚决做到“两个维护”，认真履行意识形态工作主体责任，加强网络意识形态阵地管理，扎实开展主题党日、庆“七·一”、参观重庆红色基地等活动，全面完成村（社区）党群服务中心示范点改造；深入开展“四项行动”， 全力助推“五清”建设，对4个村（社区）开展政治巡检，立案6件，党内警告6人。
二、部门预算单位构成
小汉镇共9个内设机构，包括党建工作办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（挂食品安全委员会办公室、综合行政执法中队牌子）、经济发展办公室（挂统计管理办公室牌子）、财政工作办公室、自然资源和建设管理办公室、社会治理办公室、生态环境和应急管理办公室（挂安全生产管理办公室牌子）；有4个下属事业单位，包括便民服务中心、乡村振兴服务中心（挂农业服务中心牌子）、产业发展服务中心、公共事务服务中心（挂社会治安综合治理中心牌子）。
三、收支预算情况说明
2020年小汉镇收入预算总额为1793.86万元，其中：当年财政拨款收入1793.86万元，上年结转收入10.5424万元。相应安排支出预算1793.86万元，其中：1.一般公共服务支出541.73万元；2.国防支出4万元；3.公共安全支出 21万元；4.教育支出13万元；5. 文化旅游体育与传媒支出2万元；6.社会保障和就业支出91.82万元；7. 卫生健康支出 246.35万元；8.城乡社区支出150万元；9.农林水支出645.73万元；10.住房保障支出68.23万元。比2019年收支预算总数减少196.32万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（一）收入预算情况
2020年收入预算1793.86万元，其中：上年结转10.54万元，占0.58%；一般公共预算拨款收入1783.32万元，占99.99%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算1793.86万元，其中：基本支出1045.79万元，占58.3%；项目支出748.07万元，占41.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算1793.86万元，比2019年收支预算总数减少196.32万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1793.86万元；支出包括：1.一般公共服务支出541.73万元；2.国防支出4万元；3.公共安全支出 21万元；4.教育支出13万元；5. 文化旅游体育与传媒支出2 万元；6.社会保障和就业支出91.82万元；7. 卫生健康支出 246.35万元；8.城乡社区支出150万元；9.农林水支出645.73万元；10.住房保障支出68.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年财政拨款收支总预算1793.86万元，比2019年收支预算总数减少196.32万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务支出541.73万元，占比30%；2.国防支出4万元，占比0.22%；3.公共安全支出21万元，占比1.17%；4.教育支出13万元，占比0.72%；5. 文化旅游体育与传媒支出2万元，占比0.11%；6.社会保障和就业支出91.82万元，占比5.1%；7. 卫生健康支出246.35万元，占比13.73%；8.城乡社区支出150万元，占比8.36%；9.农林水支出645.73万元，占比36%；10.住房保障支出68.23万元，占比3.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2020年预算数为6万元，主要用于：人大会议召开、人大代表坐班及考察等。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)（项）：2020年预算数为508.23万元，主要用于：政府机关保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年预算数为27.5万元，主要用于：维稳、救济、慰问及接待方面的支出。
4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）4万元，主要用于：民兵执勤补助、征兵宣传、民兵整组及年度调训等支出。
5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）17万元，主要用于加强乡镇治安管理，增强乡镇派出所执法能力等支出。
6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）4万元，主要用于扫黑除恶、禁毒、防邪等。
7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）13万元，主要用于支持教育事业发展等。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2万元，主要用于节日期间开展文化活动等。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.46万元，主要用于退休行政人员未划转到社保领取的退休费。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.27万元，主要用于退休事业人员未划转到社保领取的退休费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.73万元，主要用于机关在编人员基本养老保险缴费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.36万元，主要用于机关在编人员基本养老保险缴费支出。
13.卫生健康支出（类）计划生育事物（款）计划生育服务（项）213.88万元，主要用于计生中心保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.99万元，主要用于行政人员医疗保险单位缴费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.48万元，主要用于事业人员医疗保险单位缴费。
16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）4万元，主要用于在编人员生育保险单位缴费及全镇卫生防疫、健康等支出。
17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）10万元，主要用于露天禁烧等支出。
18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）60万元，主要用于场镇及农村基础设施建设与维护。
19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）90万元，主要用于城乡环境综合整治、卫生清洁、垃圾转运等支出。
20. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）135.16万元，主要用于农业中心保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
21. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）5万元，主要用于动物疫情防疫。
22. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）15万元，主要用于支持农业专业合作社发展壮大。
23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）20万元，主要用于汛期沟渠疏通、基础设施维护等支出。
24. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）32.5万元，主要用于河长制工作等支出。
25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）438.07万元，主要用于村组干部报酬、村办公经费、村两职干部保险缴费等。
26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.23万元，主要用于在编人员住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1045.79万元，其中：
人员经费819.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费226.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数15.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算不变。主要原因是无此项业务。
（二）公务接待费较2019年预算下降5%。要原因是厉行勤俭节约，压缩接待费支出。
（三）公务用车运行维护费较2019预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：小轿车2辆。
2020算安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
小汉镇2020有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
小汉镇2020有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，小汉镇机关运行经费支出226.65万元。
（二）政府采购情况
2019年，小汉镇安排政府采购预算3.57万元，主要用于采购电脑、打印机及多功能一体机。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年小汉镇编制部门整体绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映任务预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映其他人大事务支出。
6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
8．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理方面的支出。
9．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。
10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。
11．教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。
12．文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
18．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
19．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
20．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
24．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
25．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
26．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
27．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面。
28.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
29. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基础设施、质量标准认证等方面的补助支出。
30.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情防汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
31．农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
32．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
33．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
