一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4）保护各种经济组织的合法权益；
(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
(7）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作
2020年我们将重点抓好以下八个方面工作：
一是狠抓项目谋划与落实。加快速度把新丰街道建设成为新城区、开发区，培育经济增长点，力争完成招商项目2个；加大技改投入，引导企业加快调整产品结构，促进产业转型升级和产业结构优化。
二是加大招商引资力度。由“大招商”向“招大商”转变，由“重数量”向“重质量”转变，通过资源招商、产业招商、以商招商等有效形式，积极引导企业向新丰工业园区集中，力争每年新引进亿元项目1个。同时，积极搭建引税平台，培植新税源，努力拓宽财税税源。
三是推进新丰城镇化建设。根据计划加快城中村改造和项目区域内的征地拆迁工作，以广汉市经济社会发展大局为本，谋划街道规划区内的基础设施、公共服务设施、行政安置用地等。推进新丰街道城镇化建设，着力提升基础设施，完善公共服务体系，推进网格精细管理，统筹失地农民就业、养老、教育、医疗等保障工作。
四是突出生态环境治理。强化日常巡查，持续开展河道专项整治，强力整治盗采砂石行为，继续加强“五乱”治理，实施大气、水、土壤污染防治行动计划，积极探索秸秆禁烧和综合利用新路径，扎实推进农村环境整治工作。进一步落实经费、加大督查力度、强化整改措施、严格兑现奖惩、确保农村环境整治工作形成常态化，加快美丽新丰建设的步伐。
五是坚决打赢脱贫攻坚战。举全街道之力、集各方之智，确保打赢脱贫攻坚收官之战。按照市上要求做好扶贫项目库建设，完善基础设施，补齐基本公共服务短板。坚持扶贫和扶志、扶智相结合，把防止返贫摆在重要位置，健全长效机制，切实做到脱真贫、真脱贫、不返贫。
六是全力做好民生工作。认真落实各项优抚政策，坚持做好扶贫济困、城乡低保、五保供养、村务公开、民主管理工作。抓好就业再就业工作。强化就业技能、岗位技能和创业能力培训，促进下岗失业人员、困难人员、失地农民再就业。大力推进城乡居民养老保险工作。
七是持续做好信访维稳工作。加强综治、维稳、信访防范体系建设，认真落实维稳工作责任制，坚持防控结合，依法打击各类违法犯罪活动，深入开展扫黑除恶专项斗争。全面推行网格化建设，大力开展平安新丰创建活动，完成金华社区省级“无邪教”示范社区创建工作。
八是强化街道自身建设。加强作风建设，着力解决联系服务群众“最后一公里”问题，务实重干，做好一体化政务服务平台试点工作，把精力用在推动工作、促进发展上；优化政务服务环境，加大对不作为、慢作为、乱作为的惩治力度，全面提升行政效能；抓好廉政建设，扎实推进“两个责任”落实，强化党风廉政建设和反腐败工作，完成案件查办任务。
二、部门预算单位构成
新丰街道，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。广汉市新丰镇农业服务中心和广汉市新丰镇社会事业和计划生育服务中心。
三、收支预算情况说明
2020年新丰街道收入预算总额为2170.14万元，其中：当年财政拨款收入1911.60万元，事业收入0万元，上年结转收入258.53万元。相应安排支出预算2170.14万元，其中：一般公共服务614.54万元，社会保障和就业95.17万元，医疗卫生156.5万元，住房保障支出63.56万元，城乡社区支出446.58万元，节能环保支出20.68万元，农林水支出632.46万元，资源勘探工业信息支出50.34万元，灾害防治及应急管理支出43.18万元，卫生健康支出156.5万元，教育支出10.5万元，公共安全支出25.1万元，国防支出6万元......比2019年收支预算总数增加192.31万元，主要是因为城乡社区支出及灾害防治及应急管理支出增加。
（一）收入预算情况
2020年收入预算2170.14万元，其中：上年结转258.54万元，占11.91%；一般公共预算拨款收入1911.61万元，占88.09%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算2170.14万元，其中：基本支出1003.31万元，占46.23%；项目支出1166.83万元，占53.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算2170.14万元，比2019年财政拨款收支总预算增加192.31万元，主要是因为城乡社区支出及灾害防治及应急管理支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1911.61万元；支出包括：一般公共服务614.54万元，社会保障和就业95.17万元，医疗卫生156.5万元，住房保障支出63.56万元，城乡社区支出446.58万元，节能环保支出20.68万元，农林水支出632.46万元，资源勘探工业信息支出50.34万元，灾害防治及应急管理支出43.18万元，卫生健康支出156.5万元，教育支出10.5万元，公共安全支出25.1万元，国防支出6万元等。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1911.61万元，比2019年预算数减少66.22万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出610.92万元，占31.96%；社会保障和就业支出95.17万元，占4.98%；卫生健康支出156.5万元，占8.19%；住房保障支出65.56万元，占3.43%；节能环保支出20万元，占1.05%；城乡社区支出228.71万元，占11.96%；灾害防治及应急管理支出34万元，占1.78%，国防支出6万元，占0.31%，公共安全支出25万元，占1.3%，教育支出10万元，占0.52%，文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.16%等。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）：2020年预算数为605.92万元，主要用于：新丰街道保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出201（类）01（款）04（项）：2020年预算数为5万元，主要用于：新丰街道2020年人大会议支出。
3.一般公共服务支出203（类）06（款）07（项）：2020年预算数为6万元，主要用于：新丰街道2020年民兵支出。
4.一般公共服务支出204（类）02（款）99（项）：2020年预算数为25万元，主要用于：新丰街道2020年辖区内公共安全支出。
5.一般公共服务支出205（类）99（款）99（项）：2020年预算数为10万元，主要用于：新丰街道2020年辖区内教育支出。
6.一般公共服务支出211（类）04（款）02（项）：2020年预算数为20万元，主要用于：新丰街道2020年农村环境保护支出。
7.一般公共服务支出212（类）05（款）01（项）：2020年预算数为118.71万元，主要用于：新丰街道2020年城乡环境卫生支出。
8.一般公共服务支出215（类）08（款）99（项）：2020年预算数为50万元，主要用于：新丰街道2020年支持中小企业发展支出。
9.一般公共服务支出224（类）01（款）08（项）：2020年预算数为34万元，主要用于：新丰街道2020年应急救援支出。
……
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1003.31万元，其中：
人员经费795.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费208.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）我单位无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2019年预算下降50%。主要原因是严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，小轿车1辆。
2020年预算安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2019年预算下降的主要原因是严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
八、政府性基金预算支出情况说明
新丰街道2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
新丰街道2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，新丰街道机关运行经费支出1003.31万元，比2019年预算减少47.83万元，下降4.55%。
（二）政府采购情况
2020年，新丰街道安排政府采购预算7.41万元，主要用于购买电脑等办公用品。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年新丰街道的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
