广汉市计量测试所部门2021年部门预算
编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
承担市域内社会公用计量标准量值传递与溯源工作；负责执行计量器具强制检定、非强制检定、计量校准、仲裁鉴定、计量器具新产品型式检验、公正计量、商品量及有关其他产品（或参数）、计量产（商）品监督检验和法律规定的其他检定、测试、检测工作任务；承办质量技术监督行政主管部门交办的计量监督、计量管理、计量仲裁检定工作；为社会提供计量公正服务、计量中介服务、计量仪器设备调试工作；承担市政府和上级部门交办的其他工作。
（二）2021年重点工作
开展广汉市辖区内企业事业单位计量、检验设备的检测工作，保障民生计量。
二、部门预算单位构成
计量测试所事业单位1个。
三、收支预算情况说明
2021年计量测试所收入预算总额为136.91万元，其中：当年财政拨款收入136.91万元。相应安排支出预算136.91万元，其中：一般公共服务114.31万元，社会保障和就业11.08万元，医疗卫生3.46万元，住房保障支出8.06万元。比2020年财政拨款收支总预算减少14.2万元，主要是因为人员减少。
（一）收入预算情况
2021年收入预算136.91万元，其中：一般公共预算拨款收入136.91万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算136.91万元，其中：基本支出103.47万元，占76%；项目支出33.44万元，占24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算136.91万元，比2020年财政拨款收支总预算减少14.2万元，主要是因为人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入136.91万元；支出包括：一般公共服务支出114.31万元、社会保障和就业支出11.08万元、卫生健康支出3.46万元、住房保障支出8.06万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款136.91万元，比2020年预算数减少14.2万元，主要是因为人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出114.31万元，占83%；社会保障和就业支出11.08万元，占8%；卫生健康支出3.46万元，占3%；住房保障支出8.06万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出201（类）38（款）50（项）：2021年预算数为80.86万元，主要用于：计量测试所保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2． 一般公共服务支出201（类）38（款）99（项）：2021年预算数为33.44万元，主要用于：开展日常计量检测及计量检测培训. 计量器具强制检定、非强制检定、计量校准。
3 一般公共服务支出201（类）05（款）05（项）：2021年预算数为7.39万元，主要用于：广汉市计量测试所机关事业单位基本养老保险支出。
4.社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）：2021年预算数为3.7万元，主要用于：广汉市计量测试所机关事业单位职业年金缴费支出。
5．行政事业单位医疗支出210（类）11（款）02（项）：2020年预算数为3.46万元，主要用于：广汉市计量测试所事业单位医疗。
6.住房改革支出221（类）02（款）01（项）：2021年预算数为8.06万元，主要用于：广汉市计量测试所住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出103.46万元，其中：
人员经费90.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费13.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、 培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算项目支出情况说明
2021年一般公共预算项目支出33.44万元，其中包括：
检定设施维修（护）费、检定资格证书培训费、民生计量检测经费等。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
计量测试所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
计量测试所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，计量测试所机关运行经费支出13.3万元，比2020年预算减少1.9万元。
（二）政府采购情况
2021年，计量测试所安排政府采购预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年计量测试所的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2021年部门预算项目绩效目标
