广汉市公共资源交易服务中心
2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
（1）贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
（2）制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。
（3）负责受理、组织各类公共资源交易活动。
（4）负责发布各类公共资源交易信息。
（5）负责公共资源交易活动收退保证金和专家抽取工作。
（6）负责公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理。
（7）负责项目交易现场监督管理工作。
（8）承办市政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
（1）推进公共资源交易服务标准化建设。深化公共资源交易平台整合共享，加快推进交易目录内公共资源交易平台全覆盖，形成品种丰富、秩序规范的公共资源交易市场；开展业务培训，完善制度建设，优化交易流程；争创“省级示范交易中心”，提高营商环境竞争力。
（2）探索交易同城化合作。以成德同城、成渝地区双城经济圈建设为契机，加强与青白江区、金堂县等周边县市区及重庆地区交易中心的交流合作，构建软硬件共享机制，共同开展研讨业务课题、开展组织活动，推动建立两地统一的诚信协同监管及联合惩戒备忘录等。
（3）推进政府采购工程项目采购执行。规范采购文件编制，制订配套文本，严格执行政府采购工程程序，确保该项工作的公平竞争和顺利推进。
（4）深入推进产权领域改革创新。建立农交所管理新模式，完成产权交易拍卖机构选取及管理方式调整上报批复工作。
二、部门预算单位构成
广汉市公共资源交易服务中心为一级预算单位。
三、收支预算情况说明
2021年广汉市公共资源交易服务中心收入预算总额为439.17万元，其中：一般公共财政拨款收入439.17万元。相应安排支出预算439.17万元，其中：一般公共服务396.83万元，社会保障和就业20.58万元，卫生健康6.43万元，住房保障支出15.33万元；一般公共财政拨款收入比2020年增加27.30万元，主要是因为预计土地拍卖出让项目增多。
（一）收入预算情况
2021年收入预算439.17万元，其中：一般公共预算拨款收入439.17万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算439.17万元，其中：基本支出196.90万元，占44.83%；项目支出242.27万元，占55.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算439.17万元，比2020年财政拨款收支总预算增加27.30万元，主要是因为预计土地拍卖出让项目增多。
收入包括：一般公共财政拨款收入439.17万元；支出包括：一般公共服务396.83万元，社会保障和就业20.58万元，卫生健康6.43万元，住房保障支出15.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款439.17万元，比2020年预算数增加27.30万元。主要原因是：预计土地拍卖出让项目增多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出396.83万元，占90.36%；社会保障和就业支出20.58万元，占4.69%；卫生健康支出6.43万元，占1.46%；住房保障支出15.33万元，占3.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出396.83万元，主要用于机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2.社会保障和就业支出20.58万元，主要用于：主要用于机关事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
3.卫生健康支出6.43万元，主要用于：主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出15.33万元，主要用于：主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出196.90万元，其中：
人员经费173.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费23.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
（三）公务用车运行维护费无。
单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市公共资源交易服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市公共资源交易服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，广汉市公共资源交易服务中心机关运行经费支出265.75万元，比2020年预算增加26.79万元，增长11.21%。
（二）政府采购情况
2021年，广汉市公共资源交易服务中心未安排政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年广汉市公共资源交易服务中心的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：广汉市公共资源交易服务中心2021年部门预算公开表
