广汉市机关事务中心
部门2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．主要职能。一是贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟定市级机关行政事务工作的具体政策和规章制度；会同有关部门研究拟定市级机关后勤体制改革的政策和办法，推动市级机关后勤体制改革；协调解决机关后勤工作的有关共性问题，对各镇（街道）、市级各部门、各产业园区后勤管理和服务工作进行业务指导。二是按规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作；承担市直机关行政办公用房的规划编制、项目审核、安全生产监管、使用调配、维修审批、监督管理和产权划分工作。三、负责市级行政事业单位一般公务用车编制、配备、更新、运行保障、处置工作，制定车辆管理制度并组织实施。四、贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定，负责全市重要的政务接待工作；负责对各镇（街道）、市级各部门、各产业园区公务接待工作实行监督和业务指导；负责市级领导外出考察的后勤服务工作；负责市级领导相关服务工作。五、承担市委市政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
二、部门预算单位构成
市机关事务中心无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
2021年市机关事务中心部门收入预算总额为579.54万元，其中：当年财政拨款收入579.54万元。相应安排支出预算579.54万元，其中：一般公共服务550.16万元，社会保障和就业14.22万元，医疗卫生4.44万元，住房保障支出10.71万元，比2020年收支预算总数增加239.31万元，主要是因为市机关事务中心由市接待办改革而来，新增公车公房管理职能，新增人员编制，因此预算增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算579.54万元，其中：一般公共预算拨款收入579.54万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算579.54万元，其中：基本支出362.19万元，占62.5%；项目支出217.35万元，占37.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算579.54万元，比2020年财政拨款收支总预算增加239.31万元，主要是因为市机关事务中心由市接待办改革而来，新增公车公房管理职能，新增人员编制，因此预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入579.54万元；支出包括：一般公共服务支出550.16万元、社会保障和就业支出14.22万元、卫生健康支出4.44元、住房保障支出10.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款579.54万元，比2020年预算数增加239.31万元，主要是因为市机关事务中心由市接待办改革而来，新增公车公房管理职能，新增人员编制，因此预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出550.16万元，占94.93%；社会保障和就业支出14.22万元，占2.45%；卫生健康支出4.44万元，占0.77%；住房保障支出10.71万元，占1.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2021年预算数为332.81万元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2021年预算数为217.35万元，主要用于：专项接待事务支出等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为9.48万元，主要用于：基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为4.74万元，主要用于：职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为4.44万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为10.71万元，主要用于：住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出579.54万元，其中：
人员经费163.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费415.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数339万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费120万元，公务用车购置及运行维护费219万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算一致
（二）公务接待费较2020年预算下降15%。主要原因是减少公务接待。
（三）公务用车运行维护费较2020年预算大幅增加，主要原因是机关事务中心新增公车管理职能，纳入全市统一管理的公车的加油、保险及维修费用均编入机关事务中心预算。
2021年预算安排公务用车运行维护费219万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2020年预算增加的主要原因是机关事务中心新增公车管理职能，纳入全市统一管理的公车的加油、保险及维修费用均编入机关事务中心预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，市机关事务中心机关运行经费支出332.81万元，比2020年预算增加222.37万元，上升201.35%。主要原因是工作职能增加。
（二）政府采购情况
2021年，机关事务中心安排政府采购预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市机关事务中心的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
