一、 基本职能及主要工作
（一） 基本职能
1、拟订全市卫生健康事业改革与发展规划。贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生健康方面的决策部署。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责拟订卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
3、制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，负责传染病防治监督，参与开展检疫监测工作。
4、贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织执行国家药典和国家基本药物目录，拟定基本药物使用的配套政策措施。组织实施食品安全风险监测。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
7、制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
8、贯彻执行中医药工作法律、法规和政策，实施中医药行业监管。指导基层中医药服务能力提升。组织开展中医药教育、科研和文化传承工作。协调推进中医药事业、产业、文化综合发展。
9、负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策和完善计划生育政策的建议。
10、指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11、负责有关干部医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12、承担市计划生育协会的业务工作。
13、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14、按照本部门权责清单履行职责。
15、承担市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。
16、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作
1、编制《广汉市卫生健康事业发展“十四五”规划》，新建人民医院项目投入使用，连山卫生院项目竣工验收，中医医院和精神病医院项目主体基本完成，力争2个专项债券项目申报成功。
2、提升突发公共卫生事件应急能力，健全防控机制，做好常态化疫情防控准备及新冠疫苗接种后医疗保障工作。推进健康广汉行动，创建国家卫生乡镇2个，建立1家婴幼儿照护示范机构。
3、着力引进高层次和紧缺专业技术人才，引进研究生10名，基层医疗机构空编率控制在5%以内。培育市级学科带头人1名，创建省级重点医学专科1个，市级3个。
4、推进市妇幼保健院与省妇幼保健院甲乳外科专科、宫颈专病专科联盟建设。深入推进紧密型县域医共体建设试点，优先在5个示范单位完成人员、财务、医疗质量、考核等统一管理，探索推进信息化建设和药械招采统一管理。严格章程议事制度，形成双向转诊标准。
5、推进中医药和医养结合建设。加强乡村医生中医药技能培训，建立“名中医工作室”。加快向阳镇“两院一体”医养结合项目进度，力争在2021年成功创建德阳市医养结合示范单位。实施市精神病医院与南兴镇中心卫生院联合病区（三星病区）医养结合改造项目。
6、继续落实计生奖特扶制度，构建“婴幼儿照护服务”生育政策支持体系，开展安宁疗护机构规范化建设。
7、深化党建带群建，落实清廉医院，推行公立医院“小支部”工作法，真正“把支部建在科室上”。
二、部门预算单位构成
广汉市卫生健康部门下属二级预算单位25个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位23个。
三、收支预算情况说明
2021年广汉市卫生健康部门收入预算总额为103294.88万元，其中：上年结转280.89万元，当年财政拨款收入11704.99万元，事业单位经营收入91307.99万元，其他收入1万元。相应安排支出预算103294.88万元，其中：社会保障和就业3740.29万元，卫生健康支出97619.35万元，住房保障支出1935.23万元，比2020年收支预算总数增加9612.5万元，主要原因一是新增突发公共卫生应急处理等项目资金，二是下属医疗机构因拓展业务增加了业务收入，为提供更好的就医服务同时增加了材料及设备购置等费用。
（一）收入预算情况
2021年收入预算103294.88万元，其中：上年结转280.89万元，占0.27%；一般公共预算拨款收入11704.99万元，占11.33%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算103294.88万元，其中：基本支出26673.98万元，占25.82%；项目支出76620.89万元，占74.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算11985.88万元，比2020年财政拨款收支总预算增加1627.81万元，主要原因一是新增突发公共卫生应急处理等项目资金，二是财政拨款人员经费标准提高。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入11704.99万元，上年结转280.89万元；支出包括：社会保障和就业支出614.7万元、卫生健康支出11030.76万元、住房保障支出340.42万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款11985.88万元，比2020年财政拨款收支总预算增加1627.81万元，主要原因一是新增突发公共卫生应急处理等项目资金，二是财政拨款人员经费标准提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出614.7万元，占5.25%；卫生健康支出11030.76万元，占92.03%；住房保障支出340.42万元，占2.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为17.61万元，主要用于：下属事业单位离退休人员的经费支出
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2021年预算数为17.09万元，主要用于：行政单位离退人员的经费支出
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为386.66万元，主要用于：卫生健康单位（含下属事业单位）基本养老保险缴费的经费支出
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为193.33万元，主要用于：卫生健康单位（含下属事业单位）职业年金缴费的经费支出
5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为354.75万元，主要用于：保障卫生健康管理机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：2021年预算数为132.8万元，主要用于：卫生健康管理项目类运转的经费支出，办公费、印刷费、劳务费等日常公用经费。
7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2021年预算数为909.65万元，主要用于：保障下属综合医院机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；综合医院取消药品加成项目支出。 。
8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族））医院（项）：2021年预算数为546.24万元，主要用于：保障下属中医医院机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；中医医院取消药品加成及二类疫苗补助项目支出。
9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：2021年预算数为40.89万元，主要用于：保障下属精神病医院机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2021年预算数为1206.41万元，主要用于：保障下属乡镇卫生院机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；二类疫苗补助项目支出。
11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2021年预算数为237万元，主要用于基层医疗机构基本药物补助。
12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2021年预算数为3112.33万元，主要用于：保障下属疾病预防控制机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；购置医疗设备、检测试剂生物制品耗材、美沙酮门诊等项目支出。
13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2021年预算数为219.8万元，主要用于：保障下属卫生监督机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2021年预算数为399.67万元，主要用于：保障下属妇幼保健机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；婚检、计划生育免费技术服务、孕前优生健康检查、取消药品加成补助等项目支出。
15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2021年预算数为423.5万元，主要用于政府面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务的相关项目支出。
16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2021年预算数为121.33万元，主要用于艾滋病、血吸虫病、结核病等重大疾病预防控制等相关项目支出。
17．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2021年预算数为720万元，主要用于新冠肺炎突发公共卫生事件救治等。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构支出（项）：2021年预算数为352.79万元，主要用于：保障下属计划生育服务机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2021年预算数为1762.63万元，主要用于：计划生育家庭奖励扶助、独生子女父母奖励、计划生育特别扶助等项目，为解决农村独生子女和双女家庭的养老问题及独生子女伤残死亡补助等相关项目支出。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为19.04万元，主要用于：行政单位医疗类费用。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为162.21万元，主要用于：下属事业单位医疗类费用。
22. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2021年预算数为5.6万元，主要用于：贫困老人及百岁老人慰问用项目支出。
23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2021年预算数为263.11万元，主要用于：下属机构基本建设类项目支出。
24. 卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为340.42万元，主要用于：局机关及下属机构住房公积金支出。
25．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2021年预算数为41万元，主要用于：
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出5575.70万元，其中：
人员经费4497.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费1077.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费24.5万元。
（一）公务接待费与2020年预算持平。将继续响应厉行节约号召，严格控制公务接待。
（二）公务用车运行维护费较2020年预算下降45.55%，主要原因为21年机关公车费用统一划归机关事务管理局管理。
八、政府性基金预算支出情况说明
卫生健康系统2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
卫生健康系统2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，广汉市卫生健康机关运行经费支出69.02万元，比2020年预算减少7.58万元，下降9.9%。
（二）政府采购情况
2021年，广汉市卫生健康系统安排政府采购预算7389.82万元，主要用于专业设备、办公设备购置。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年广汉市卫生健康系统的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指下属事业单位离退休人员的经费支出
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退人员的经费支出
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）基本养老保险缴费的经费支出
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）职业年金缴费的经费支出
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：指卫生健康管理事务的其他支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合医院的基本支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族））医院（项）：指中医医院的基本支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指精神病医院的基本支出。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的基本支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构的基本支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生监督机构的基本支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健机构的基本支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务机构的基本支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助费用。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。
卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
