一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
1. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
2. 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
3. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
4. 行使环境管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
5. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
6. 行使对无固定经营场所的无照商贩和违法设置户外广告的行政处罚权；
7. 行使对侵占城市道路行为的行政处罚权；
8. 行使法律、法规以及国务院和省、市人民政府规定的其他行政处罚权。
（二）2021年重点工作
1.继续强化党建引领业务。一是继续抓党支部建设，深入学习和贯彻习近平总书记系列重要讲话及十九届五中全会精神，强化大队党支部主体责任，以细化创建标准和强化日常监督考核等方式不断加强领导班子建设，积极发挥支部战斗堡垒作用。二是狠抓廉政建设，定期召开党员大会及党小组会议，完善思想政治教育日常化、制度化模式，确保党员干部党性纯洁、担责务实、警醒自励；三是加强干部职工思想教育和谈心工作，坚持理论联系实际，继续发挥党员干部在城市管理工作中的先锋模范作用；四是加强队伍建设，继续开展法律法规、法制教育、军事素质轮训，开展专业案件办理提升培训班，提高执法队伍整体素质。
2.积极推动执法体制改革。继续围绕城市管理执法体制改革实施方案安排部署，坚决服从与执行中央、省、市党委和政府以及局党组的领导与指挥，积极稳妥推动综合行政执法体制改革；同时，将组织安排部分干部职工赴综合执法先进地区考察学习先进体制改革和综合执法经验，推动各项工作实现新提升、新突破。
3.继续加强重难点乱象治理。一是严格规范市区各路口早餐点，在获得审批的前提下定点、定时、定范围经营；二是严密管控道路扬尘污染，强化夜间在重点路段、易发路段的巡查值守制度；三是强化油烟排放治理，推动油烟净化设施安装、普及工作；四是继续推进违章搭建治理（重点是雒水汉风与蔚蓝郡），严密控制新增数量，有效减少现有存量；五是全面、深入地开展垃圾分类治理，继续推进餐厨垃圾收运治理，加大餐厨垃圾违法行为的行政处罚力度；六是继续开展“全域性”大型户外广告排查及整治行动。
4.全面提升数字城管管理功能。一是严格执行市委、市政府对城市数字化管理整合、匹配的部署要求，将可视化指挥中心与广汉平安雒城监控系统更好、更全面的联网对接，协同相关部门共同打造“城市的眼睛”；二是将餐厨垃圾运收数据、绿化管理等内容接入到数字化城管系统进行统筹管理，不断完善、扩大数字城管管理范畴；三是打破当前数据资源共享存在的瓶颈，最大化利用现有的执法设备及技术，加快建立用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的数字化城管新机制。
5.加快推进行政执法重心下移。一是继续派驻乡镇城管中队，加快完善各乡镇城管中队执法队伍建设，争取2021年达到广汉市11个乡镇全面派驻。二是以小汉镇试点为基础，全面推进乡镇行政执法权限及职责下移工作，由各乡镇城管中队根据实际情况依法建立并完善秩序管理办法，实施行政处罚权、秩序管理权。
6.继续推动成德一体化发展。站在同城化角度,打破行政区划界限，继续扩大两地合作的深度和广度，进一步落实常态化联动执法模式。
7.继续打造商业及夜间经济区。一是与银座管理方合作，将小桥流水打造为全天候的商业经济区，二是计划将天津路广信鹭岛广场打造为夜间经济区。
二、部门预算单位构成
我大队是参照公务员法管理的事业单位。属公益一类事业单位，属财政预算二级单位。
三、收支预算情况说明
2021年我大队收入预算总额为1499.96万元，其中：当年财政拨款收入1499.96万元0。相应安排支出预算1499.96万元，其中：社会保障和就业86.01万元，医疗卫生26.88万元，住房保障支出63.17万元，一般公共服务支出1323.90万元。比2020年收支预算总数减少167.07万元，主要是因为安置退伍下岗志愿兵人数由2020年的45人调整为11人，志愿兵工资等费用减少。
（一）收入预算情况
2021年收入预算1499.96万元，其中：上一般公共预算拨款收入1499.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算1499.96万元，其中：基本支出1363.23万元，占90.88%；项目支出136.73万元，占9.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算1499.96万元，比2020年财政拨款收支总预算减少1499.96万元，主要是安置退伍下岗志愿兵人数由2020年的45人调整为11人，志愿兵工资等费用减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1499.96万元；支出包括：社会保障和就业86.01万元，医疗卫生26.88万元，住房保障支出63.17万元，一般公共服务支出1323.90万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款1499.96万元，比2020年预算数减少167.07万元。主要原因是安置退伍下岗志愿兵人数由2020年的45人调整为11人，志愿兵工资等费用减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1323.90万元，占88.26%；社会保障和就业支出63.17万元，占4.21%；卫生健康支出26.88万元，占1.79%；住房保障支出86.01万元，占5.73%……。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出212（类）01（款）04（项）：2021年预算数为1323.90万元，主要用于：我单位（保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：2021年预算数为57.34万元，主要用于：我单位基本养老保险的经费支出。
3.社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）：2021年预算数为28.67万元，主要用于：我单位职业年金的经费支出。
4.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：2021年预算数为26.88万元，主要用于：我单位医疗保险的经费支出。
5.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：2021年预算数为63.17万元，主要用于：我单位住房公积金的经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1363.23万元，其中：
人员经费1269.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费93.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
我单位2021年没有“三公”经费财政拨款预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（二）政府采购情况
2021年，我单位安排政府采购预算10.8万元，主要用于办公设备购置及开发区中队执法车辆购置。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
