广汉市土地开发整理中心

2021年部门预算编制说明

一、   基本职能及主要工作

（一）职能简介

广汉市土地开发整理中心主要负责土地整理、城乡建设用地增减挂钩项目的申报及具体实施等相关工作。

（二）2021年重点工作

2021年重点在于城乡建设用地增减挂钩项目的申报、实施、支付及其他日常开支等工作。

二、部门预算单位构成

广汉市土地开发整理中心是财政拨款二级预算单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

2021年整理中心收入预算总额为118.052133万元，其中：当年财政拨款收入118.052133元。相应安排支出预算118.052133万元，其中：社会保障和就业支出5.40432万元，卫生健康支出1.68885万元，自然资源海洋气象等支出107.176803万元，住房保障支出3.78216万元，比2020年收支预算总数增加15.035191万元，主要是增加了项目支出预算。

（一）收入预算情况

2021年收入预算118.052133万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入118.052133万元，占100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算118.052133万元，其中：基本支出52.348746万元，占44.34%；项目支出65.703387万元，占55.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算118.052133万元，比2020年财政拨款收支总预算增加15.035191万元，主要是增加了项目支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入118.052133万元；支出包括：社会保障和就业支出5.40432万元，卫生健康支出1.68885万元，自然资源海洋气象等支出107.176803万元，住房保障支出3.78216万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款118.052133万元，比2020年预算数增加15.035191万元。主要原因是增加了项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5.40432万元，占4.58%；卫生健康支出1.68885万元，占1.43%；自然资源海洋气象等支出107.176803万元，占90.79%；住房保障支出3.78216万元，占3.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为3.60288万元，主要用于：事业单位人员基本养老保险的经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为1.80144万元，主要用于：事业单位人员职业年金的经费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为1.68885万元，主要用于：事业单位人员基本医疗保险的经费支出。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2021年预算数为9.58万元，主要用于：我市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作技术服务费。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为41.473416万元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2021年预算数为56.123387万元，主要用于：土地整理日常工作经费；2013年4个土地整理项目新增耕地质量等别评定工作；三水镇挂钩项目高原村1#聚居点总坪费用；三水镇挂钩项目友谊村1#聚居点总坪等经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为3.78216万元，主要用于：事业单位人员住房公积金的经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出52.348746万元，其中：

人员经费43.648746万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
    公用经费8.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2021年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。

（二）公务接待费较2020年预算上升233.33%。主要原因是增加预算资金。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算无变化。

　　单位现有公务用车1辆。

2021年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2020年预算无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

整理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

整理中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广汉市土地开发整理中心是自然资源局下属单位，为日常公用经费支出8.7万元，较2020年预算无变化。

（二）政府采购情况

2021年，整理中心安排政府采购预算4万元，主要用于采购电脑等办公设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年整理中心的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。

……

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市土地开发整理中心2021年部门预算公开表整理中心2021年预算公开表.xls