广汉市不动产登记中心

2021年部门预算编制说明

一、   基本职能及主要工作

（一）职能简介

广汉市不动产登记中心主要承办全市土地、房屋、林地等不动产登记等工作；负责拟定全市不动产登记业务规范和工作流程；负责全市不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责全市不动产登记数据资料的整理、保管和备份以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；负责不动产登记信息系统和数据库的建设、更新、维护工作；完成市政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

2021年重点承办全市土地、房屋、林地等不动产登记等工作；负责拟定全市不动产登记业务规范和工作流程；负责全市不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责全市不动产登记数据资料的整理、保管和备份以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；负责不动产登记信息系统和数据库的建设、更新、维护工作；完成市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

广汉市不动产登记中心为广汉市自然资源局下属二级预算单位，为全额拨款公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

2021年不动产收入预算总额为1767.396647万元，其中：当年财政拨款收入1767.396647万元。相应安排支出预算1767.396647万元，其中：社会保障和就业支出28.331748万元，卫生健康支出8.75079万元，自然资源海洋气象等支出1709.472845万元，住房保障支出20.841264万元，比2020年收支预算总数增加733.449931万元，主要是因为增加了项目支出。

（一）收入预算情况

2021年收入预算1767.396647万元，其中：1767.396647一般公共预算拨款收入1767.396647万元，占100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算1767.396647万元，其中：基本支出272.741125万元，占15.43%；项目支出1494.655522万元，占84.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算1767.396647万元，比2020年财政拨款收支总预算增加733.449931万元，主要是增加了项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1767.396647万元；支出包括：社会保障和就业支出28.331748万元，卫生健康支出8.75079万元，自然资源海洋气象等支出1709.472845万元，住房保障支出20.841264万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款1767.396647万元，比2020年预算数增加733.449931万元。主要原因是增加了项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出28.331748万元，占1.6%；卫生健康支出8.75079万元，占0.5%；自然资源海洋气象等支出1709.472845万元，占96.72%；住房保障支出20.841264万元，占1.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为0.32922万元，主要用于：事业单位退休人员经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为18.668352万元，主要用于：事业单位人员基本养老保险的经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为9.334176万元，主要用于：事业单位人员职业年金的经费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为8.75079万元，主要用于：事业单位人员基本医疗保险的经费支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2021年预算数为1130.016272万元，主要用于：农村房地一体和集体建设用地确权登记工作经费支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为214.817323万元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2021年预算数为364.63925万元，主要用于： 不动产登记业务费，农村宅基地办证工作经费，办公设备购置，材料成本，免费邮寄证书，不动产登记平台运转服务费，不动产登记存量数据整合建库及信息管理系统建设，不动产统一登记数据整合服务采购等经费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为20.841264万元，主要用于：事业单位人员住房公积金的经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出272.741125万元，其中：

人员经费236.641125万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
    公用经费36.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2021年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。

（二）公务接待费较2020年预算无变化。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算减少2万。

　　单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

不动产2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

不动产2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广汉市不动产登记中心是自然资源局下属单位，为日常公用经费支出36.1万元，较2020年预算增加3.8万元。

（二）政府采购情况

2021年，不动产安排政府采购预算1354.016272万元，其中7万元用于采购办公电脑等设备，217万用于不动产登记存量数据整合建库及信息管理系统建设，1130.016272万元用于农村房地一体和集体建设用地确权登记工作。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年不动产的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。

……

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市不动产登记中心2021年部门预算公开表不动产2021年预算公开表.xls