广汉市自然资源局2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要负责国土管理的日常工作及根据各业务科室的工作进展情况，向市政府申请拨付专项资金，财政追加等。
（二）2021年重点工作
1.全力推进耕地和永久基本农田管护，确保耕地和基本农田保有量，提升耕地质量，确保粮食安全。
2. 做好建设用地占用耕地预测，核实耕地占补平衡指标数据，结合重点及民生项目积极报批用地指标，尽量做到应保尽保。
3.严格控制土地供应总量，不断优化供应结构和布局，促进集约节约用地。降低土地批而未供比例，避免产生新的闲置。
4.按发展要求做好征地搬迁。
5.规划管控方面，一是完成《广汉市国土空间总体规划》、《广汉市绿道系统规划》、《广汉市停车设施专项规划》等规划的编制与报审；二是推动全市村规划编制，提高城乡规划覆盖率；三是积极落实乡村规划师制度，促进乡村振兴；四是完成2020年土地规划修改、调整工作，尽量消化剩余规划指标。
6.按照部、省要求有序推进农村乱占耕地建房问题整治。对标部、省、市要求，完成年度卫片及季度卫片执法检查工作。及时查处违法用地和私挖乱采矿产资源违法行为。
7.加快推进“互联网+不动产登记”，提升群众满意度。完成农村“房地一体”不动产确权登记工作。
8.完成第三次全国国土调查工作。做好年度变更调查与遥感监测工作。
9. 开展第四轮矿产资源规划编制。推动设置砖瓦用页岩集中开采区。
10. 扎实开展地质灾害防治，完成我市地质灾害风险调查与评估。完成砬马路梁子滑坡地质灾害应急抢险、胖土地滑坡地质灾害应急抢险等9项工程。
11.强化森林防灭火工作，为8个专职护林员安装巡山护林APP。建设、维护森林防火隔离带和生物防火隔离带8000米。
12.林业和野生动物保护方面，一是开展义务植树、绿化造林活动，积极组织森林小镇、森林人家评选；二是继续开展森林资源尤其是古树名木管理，加强病虫害监测与防治；三是加强鸭子河湿地自然保护区巡护。
13. 继续推进14个重新立项挂钩项目。
二、部门预算单位构成
广汉市自然资源局为财政全额拨款的一级预算单位，单位性质为行政单位，其下属二级预算单位共3个，均为全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
2021年广汉市自然资源局收入预算总额为3154.91万元，其中：上年结转318.41万元，当年财政拨款收入2836.5万元，其中：社会保障和就业116.21万元，卫生健康36.32万元，城乡社区支出100万元，农林水支出12万元，住房保障支出82.95万元，自然资源海洋气象等支出2420.35万元，灾害防治及应急管理支出68.67万元；比2020年收支预算总数减少1367.51万元，主要是因为城市园林绿化那一部分职能划给了广汉市综合行政执法局，相应项目支出减少。
（一）收入预算情况
2021年收入预算3154.91万元，其中：上年结转318.41万元，占10.1%；一般公共预算拨款收入2836.5万元，占89.9%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算3154.91万元，其中：基本支出1112.59万元，占35.27%；项目支出2042.33万元，占64.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算2836.5万元，比2020年财政拨款收支总预算减少1367.51万元，主要是因为城市园林绿化那一部分职能划给了广汉市综合行政执法局，相应项目支出减少。
收入包括：社会保障和就业116.21万元，卫生健康36.32万元，城乡社区支出100万元，农林水支出12万元，住房保障支出82.95万元，自然资源海洋气象等支出2420.35万元，灾害防治及应急管理支出68.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款2836.5万元，比2020年预算数减少1367.51万元。主要原因是因为城市园林绿化那一部分职能划给了广汉市综合行政执法局，相应项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业116.21万元，占4.1%；卫生健康36.32万元，占1.28%；城乡社区支出100万元，占3.53%；农林水支出12万元，占0.42%；住房保障支出82.95万元，占2.92%；自然资源海洋气象等支出2420.35万元，占85.33%；灾害防治及应急管理支出68.67万元占2.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）：2021年预算数为116.21万元，主要用于：自然资源局在编人员养老和职业年金的经费支出。
2、卫生健康支出（类）210（款）11（项）：2021年预算数为36.32万元，主要用于：公务员医疗补助及医疗、失业等保险方面的支出。
3、城乡社区支出（类）212（款）99（项）：2021年预算数为: 100万元，主要用于：乡镇绿化土地租金。
4、农林水支出（类）212（款）99（项）：2021年预算数为: 12万元，主要用于：鸭子河湿地自然保护区管理。
5、住房保障支出（类）221（款）02（项）：2021年预算数为82.95万元，主要用于：自然资源局在编人员住房公积金方面的支出。
6、自然资源海洋气象等支出（类）220（款）01（项）：2021年预算数为2420.35万元，主要用于：自然资源局保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；城市园林管理以及自然资源管理运行方面等其他项目方面经费。
7、灾害防治及应急管理支出（类）224（款）06（项）：2021年预算数为68.67万元，主要用于：地质灾害防治及森林草原防灾减灾方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1112.59万元，其中：
人员经费941.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费170.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算下降0%。
（二）公务接待费较2020年预算下降0%。主要原因是提倡厉行节俭。
（三）公务用车运行维护费较2020年预算下降57%。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，执法车1辆，省厅配置摩托车10辆。
2021年预算安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2020年预算下降的主要原因是自然资源局城市园林绿化那一部分职能划给了广汉市综合行政执法局，相应项目上使用的特种车辆也划给了广汉市综合行政执法局。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市自然资源局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市自然资源局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，广汉市自然资源局机关运行经费支出170.64万元，比2020年预算减少3.79万元，下降2.17%。
（二）政府采购情况
2021年，广汉市自然资源局安排政府采购预算12万元，主要用于自然资源管理工作办公采购。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年广汉市自然资源局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：广汉市自然资源局2021年部门预算公开表
