一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据习近平总书记对科协工作提出的“四服务”职责要求及市委批准的“三定方案”，市科协的主要职能是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。负责全市科普工作，组织开展青少年科技教育工作，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，开展学术交流，开展科学论证、咨询服务，为企业创新发展服务、坚强科协自身建设等。
（二）2021年重点工作
1.持续提升科协组织政治引领、政治吸纳能力。持续提升科协组织思想引领能力，全面加强党的政治建设。
2.持续提升服务全民科学素质能力。做好基层科普工作、农技协工作、青少年科技教育工作；实施科技助力乡村振兴工作，深入开展科学技术普及，开展好“三下乡”“全国科普活动日”等大型科普活动；抓好全民科学素质提升，实施基层科普行动计划。
3.持续提升服务创新驱动发展能力。做好院士（专家）工作站评选、建设工作；做好第29批“金桥工程”立项工作，加强对实施完成项目的管理及验收；加强市级学会组织建设，做好学会服务能力提升工程项目；积极为企业搞好科技服务，深入开展创新方法培训。
4.持续提升服务广大科技工作者能力。开展“全国科技工作者日”活动；打造科技工作者交流平台，开展科技工作者交流会、座谈会；促进科技工作者、乡土人才创新创业；利用“天府科技云”平台组织开展科技信息服务工作。
5.持续提升服务党委政府科学决策能力。围绕经济高质量发展的重大问题，为党委政府科学决策提供智力支撑服务。
二、部门预算单位构成
广汉市科协无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
2021年广汉市科协收入预算总额为收入150.79万元，上年结转收入14.38万元。相应安排支出预算150.79万元，其中：一般公共服务科学技术134.67万元，社会保障和就业8.28万元，医疗卫生2.4万元，住房保障支出5.38万元，比2020年收支预算总数减少24.36万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（一）收入预算情况
2021年收入预算150.79万元，其中：上年结转14.38万元，占9.5%；一般公共预算拨款收入150.79万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算105.79万元，其中：基本支出75.79万元，占50.26%；项目支出75万元，占49.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算150.79万元，比2020年财政拨7款收支总预算减少24.36万元，主要是压减支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入150.79万元；支出包括：一般公共服务支出科学技术支出134.67万元、社会保障和就业支出8.28万元、卫生健康支出2.47万元、住房保障支出5.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款150.79万元，比2020年预算数减少24.36万元。主要原因是压减支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出科学技术支出134.67万元，占89.30%；社会保障和就业支出8.28万元，占5,49%；卫生健康支出2.47万元，占1,64%；住房保障支出5.38万元，占3,57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）206（款）01（项）01：2021年预算数为59.67万元，主要用于：科协机关保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）206（款）07（项）：2021年预算数为75万元，主要用于：科协开展科普活动、学术交流活动以及其他科学技术普及支出。
3.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）：2021年预算数为8,28万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金的经费支出。
4.卫生健康支出（类）210（款）11（项）01：2021年预算数为2.47万元，主要用于：行政单位医疗。
5.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:2021年预算数为5.38万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1050.59元，其中：
人员经费64.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费11.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算下降0%。主要原因是…
（二）公务接待费与2020年预算持平。
（三）公务用车运行维护费今年未纳入财政预算。
单位现有公务用车2辆，其中：公务用车车1辆，专业技术用车（科普大篷车）1辆。
2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市科协2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市科协2021年没有国有资本经营预算拨款安排支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，科协机关运行经费支出11.19万元，比2020年预算减少5.68万元，下降50.76%，人员减少1人。
（二）政府采购情况
2021年广汉市科学技术协会暂未安排政府采购
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年科协的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
