广汉市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
广汉市人大常委会机关设3个正科级综合办事机构：1.人大常委会办公室：承担市人代会、主任会及常委会党组会议会议筹备、和会务工作。2.人大常委会人事代表工作委员会：负责做好提请市人大及其常委会审议的人事任免事项准备工作，负责督促一府两院办理市人大代表批评建议、意见，组织人大代表考察、办理和接待市人大代表来信、来访。3.市人大常委会研究室：围绕常委会的中心工作开展调查研究
（二）2021年重点工作
1. 承办十八届人大七次、八次会议，做好县乡人大换届选举工作；2. 积极开展视察调研活动；3. 认真督办代表建议；4. 积极配合四川省人大常委会、德阳市人大常委会加快推进三星堆遗址保护立法。
二、部门预算单位构成
广汉市人大常委会办公室是一级预算单位，无下属二级预算单位，内设行政信访股、秘书股、调研预算股。
三、收支预算情况说明
2021年人大办收入预算总额为641.32万元，其中：当年财政拨款收入641.32万元。相应安排支出预算641.32万元，其中：一般公共服务556.67万元，社会保障和就业45.00万元，医疗卫生12.62万元，住房保障支出27.03万元，比2020年收支预算总数增加74.99万元，主要是因为2021年承办了第十八届人大七次、八次会议和县乡人大换届选举，会议费增加。
（一）收入预算情况
2020年收入预算641.32万元，其中：一般公共预算拨款收入641.32万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算641.32万元，其中：基本支出391.04万元，占60.97%；项目支出250.28万元，占39.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算641.32万元，比2020年财政拨款收支总预算增加74.99万元，主要是因为2021年承办了第十八届人大七次、八次会议和县乡人大换届选举，会议费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入641.32万元；支出包括：一般公共服务支出556.67万元、社会保障和就业支出45.00万元、卫生健康支出12.62万元、住房保障支出27.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款641.32万元，比2020年预算数增加74.99万元，主要是因为2021年承办了第十八届人大七次、八次会议和县乡人大换届选举，会议费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出556.67万元，占87%；社会保障和就业支出45万元，占7%；卫生健康支出12.62万元，占2%；住房保障支出27.03万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为306.38万元，主要用于：主要用于：人大办（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2021年预算数为105万元，主要用于：召开换届选举会议支出。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：2021年预算数为18万元，主要用于：人大专项督察、专委会等方面的支出。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2021年预算数为35万元，主要用于：人大代表提高履职能力等方面的支出。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2021年预算数为5万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2021年预算数为87.28万元，主要用于：其他人大事务方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为4.63万元，主要用于：离退休经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为26.92万元，主要用于：人大办基本养老保险缴费支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为13.46万元，主要用于：人大办职业年金缴费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为12.62万元，主要用于：人大办基本医疗保险缴费支出。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为27.03万元，主要用于：人大办住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出391.04万元，其中：
人员经费324.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费66.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
（三）公务用车运行维护费较2020年预算减少9万，主要是因为从2021年起市内机关公务用车运行维护费统一由市机关事务中心接管，我单位不再编制公务用车运行维护费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
人大办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
人大办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，人大办机关运行经费支出306.38万元，比2020年预算增加43.12万元，上升16%。主要是因为2021年承办了第十八届人大七次、八次会议和县乡人大换届选举，会议费增加。
（二）政府采购情况
2021年，人大办安排政府采购预算5万元，主要用于办公设备购置。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年人大办的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大办（含下属事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：广汉市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开表
