政协广汉市委员会办公室2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
一、总编制数 （12名）
根据广委办发【2011】30号：中国人民政治协商会议广汉市委员会机关主要职责内设机构和人员编制规定：机关设置2个正科级综合办事机构：
①市政协办公室
②市政协专门委员会办公室
政协机关行政编制10名（不含政协主席、副主席和驻会常委），其中，市政协办公室主任1名（由秘书长兼任），副主任1名，专门委员会办公室主任1名，副主任1名，中层干部职数2名，机关工勤编制2名
二、领导职数（19名）
1、市政协领导设置主席1名、副主席4名。
2、市政协设置7个科级专门委员会，即：提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、文化文史和学习委员会、社会法制委员会、教育人口资源环境委员会、民族宗教港澳台侨外事和委员联谊委员会。各专委会各设主任1名、副主任1名。以上领导职数在政协体现，但编制不在政协体现。市政协办独立行政编制机构1个，独立核算机构1个。
3、截止2020年12月，实际在编人员行政15人，工勤2 人。
（二）2021年重点工作
政协广汉市委员会2021年工作要点
2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是中国共产党成立一百周年。市政协工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，以贯彻落实中共广汉市委重大决策部署为统揽，坚持市委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，聚焦把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，提高建言资政和凝聚共识水平，更好发挥专门协商机构作用，切实担负起新时代人民政协新使命，为全面建设社会主义现代化广汉开好局、起好步贡献政协智慧和力量。
一、加强学习、把牢方向，夯实共同思想政治基础
持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深、走实。进一步创新学习方式方法、拓展学习渠道、丰富学习载体，扎实开展党史学习教育，深入学习贯彻中共十九届四中、五中全会、中央政协工作会议精神及省委、德阳市委、广汉市委全会和政协工作会议精神，自觉从中学立场、学观点、学路径、学方法，将之贯彻到政协工作的全过程、各方面，进一步增强树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的思想自觉和行动自觉，进一步巩固团结奋斗的共同思想政治基础。通过委员培训、参与“学习强国”学习以及组织委员、机关干部研讨交流等多种形式，形成“全员学习、全面学习、全程学习”的生动局面，以理论的学习、思想的武装促进工作质量的提升。
二、围绕中心、服务大局，发挥专门协商机构作用
（一）深入开展协商议政。紧扣全市工作重点、群众生产生活的难点、社会治理的焦点安排协商活动。以争创全国百强县为目标，围绕加快融入成都“极核”，擦亮农业金字招牌、紧抓工业核心命脉、打响文旅独特名片等中心工作，广泛深入开展专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商，积极建言献策。切实加强政协协商与党委、政府工作的有效衔接，完善制定年度协商计划、精心组织协商活动、及时报送协商成果和促进协商成果采纳、落实、反馈。利用好“有事来协商”基层平台，进一步扩大群众参与面，在走进基层、深入群众中彰显制度优势、提升协商效能，推进协商民主广泛多层制度化发展。
（二）认真组织视察调研。紧紧围绕市委重大决策部署，坚定落实市委“农业多贡献、工业挑大梁、投资唱主角、消费促升级”工作要求，助力做好“六稳”，促进“六保”落实。聚焦三大攻坚战、稳投资促销费、全域文旅发展、乡村振兴、全面深化改革等重点工作，在保就业保民生保市场主体，建设西部县域经济高质量发展示范区、成德同城化发展先行区、世界文化旅游目的地、四川改革创新试验地、公园城市宜居地“两区三地”等关键领域深入调查研究，精心组织专题调研，汇聚真知灼见，为市委市政府科学决策提供更有深度、更有价值的参考建议，做到与时代合拍、与党政同行、与群众共鸣，更好发挥参谋助手作用。
（三）扎实推进民主监督。发挥人民政协协商式监督的独特作用，重点就市委市政府有关重大改革举措和重要决策部署贯彻落实情况、民生项目推进情况、以及重点提案办理落实情况等开展民主监督。突出监督重点，丰富监督形式，将会议、视察、提案、调研、反映社情民意信息等工作与民主监督紧密结合起来，加大民主监督组织实施力度，促进受监督单位进一步改进作风、提高效能。及时跟踪了解委员提案、社情民意信息等协商建言成果的落实情况，促进成果有效转化落实。
三、团结协作、同心同向，广泛凝聚社会各界共识
认真贯彻落实《政协全国委员会关于加强和促进人民政协凝聚共识工作的意见》精神，坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，积极做好团结各界、凝聚共识、增进合力工作。充分发挥民主党派、工商联和无党派人士的作用，为他们参政议政搭建更好平台，创造更有利条件；加强同民族宗教界人士、党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士的沟通联系，引导他们在广汉经济社会发展中发挥积极作用。高质量建好、用好市政协文化交流活动中心，将其打造为政协对外交流的重要窗口，宣传广汉优秀文化艺术和政协工作的重要载体。加强与邻近县（市、区）政协联系联动，开展重要协商活动协同调研、联动协商，提高政协工作整体效能。充分发挥联系广泛、渠道畅通的优势，鼓励支持广大委员深入界别群众，协助党委和政府多做宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作，在汇聚力量上“春风化雨”、在争取人心上“润物无声”，努力找到最大公约数、增进最大共识度、形成最大正能量。
四、改进作风、提升能力，不断加强政协自身建设
（一）加强党的建设，引领政协高质量履职。持续深化“两个全覆盖”党建工作新方式新路径，注重发挥市政协党组把关定向保落实作用，完善政协机关党组建设，发挥政协基层党组织战斗堡垒作用和党员委员先锋模范作用。认真抓好党史学习专题教育，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，丰富主题党日活动，夯实政协基层党组织基础。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委实施意见的要求，认真落实意识形态工作和党风廉政建设责任制，着力推进正风肃纪，全面提高政协党的建设质量。
（二）加强队伍建设，提升服务保障能力水平。按照换届工作要求，积极配合市委统战部做好政协换届工作，以换届为契机，助推“两个薄弱问题”有效解决。增强委员责任担当，强化服务管理，落实常态化开展委员培训，健全走访联系委员制度，不断提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。发挥专委会履职基础作用、联络枢纽作用、活动牵头作用，激发界别委员履职积极性，推动界别工作实起来、活起来、强起来。按照新时代对政协干部队伍的新要求，坚持从严管理干部队伍，强化实干担当用人导向，抓好队伍培训，做到高素质培养。坚持把机关工作放到政协全局工作中去思考和定位，围绕提质增效，始终发挥好市政协机关保障作用，做到高效率协调服务，推动新时代广汉政协工作高质量发展。
三、收支预算情况说明
2021年政协办收入预算总额为506.05万元，其中：当年财政拨款收入506.05万元。相应安排支出预算506.05万元，其中：一般公共服务444.03万元，社会保障和就业31.07万元，医疗卫生9.69万元，住房保障支出21.26万元，比2019年收支预算总数增加了108.09万元，主要是有3个原因，一是因为本年新增有事来协商项目、文化交流活动中心项目、新增一次政协会议项目；二是因为2020年人员变动较大，有1名人员1月调出、1名领导编制8月进行了调整、2名人员8月调入、1名人员10月退休、1名人员12月底考入；三是因为2021年疫情情况比2020年良好，各方政协来访接待、培训等相对较多。
（一）收入预算情况
2021年收入预算506.05万元，其中：一般公共预算拨款收入506.05万元，占100%。
（二）支出预算情况
20201年支出预算506.05万元，其中：基本支出296.92万元，占58.67%；项目支出209.14万元，占41.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算506.05万元，比2020年财政拨款收支总预算增加117.57万元，主要是有3个原因，一是因为本年新增有事来协商项目、文化交流活动中心项目、新增一次政协会议项目；二是因为2020年人员变动较大，有1名人员1月调出、1名领导编制8月进行了调整、2名人员8月调入、1名人员10月退休、1名人员12月底考入；三是因为2021年疫情情况比2020年良好，各方政协来访接待、培训等相对较多。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入506.05万元；支出包括：一般公共服务支出444.03万元、社会保障和就业支出31.07万元、卫生健康支出9.69万元、住房保障支出21.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款506.05万元，比2020年预算数增加117.57万元。主要原因一是因为本年新增有事来协商项目、文化交流活动中心项目、新增一次政协会议项目；二是因为2020年人员变动较大，有1名人员1月调出、1名领导编制8月进行了调整、2名人员8月调入、1名人员10月退休、1名人员12月底考入；三是因为2021年疫情情况比2020年良好，各方政协来访接待、培训等相对较多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出444.03万元，占87.74%；社会保障和就业支出31.07万元，占6.14%；卫生健康支出9.69万元，占1.92%；住房保障支出21.26万元，占4.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：2021年预算数为440.03万元，主要用于：政协机关保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出：2021年预算数为31.07万元，主要用于机关职工基本养老保险、职业年金缴费等。
3医疗卫生支出：2021年预算数为9.69万元，主要用于职工医疗保险缴费等。
4.住房保障支出：2021年预算数为21.26万元，主要用于按照标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出296.92万元，其中：
人员经费242.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费54.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数10.61万元，其中：公务接待费10.61万元。
（一）公务接待费较2020年预算上升135.78%，主要原因是因为2021年疫情情况比2020年良好，各方政协来访接待相对较多。
（二）公务用车运行维护费较2020年预算下降100%。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，中型客车1辆。
2021年预算安排公务用车运行维护费0万元。较2020年预算下降的主要原因是机关事务局要求一切公务用车费用皆由机关事务局承担支付，不再由公车所在单位支付。
八、政府性基金预算支出情况说明
政协广汉市委员会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
政协广汉市委员会办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，政协机关运行经费支出234.9万元，比2020年预算增加23.66万元，上升11.2%。
（二）政府采购情况
2021年，政协广汉市委员会办公室安排政府采购预算2万元，主要用于购置办公设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年政协广汉市委员会办公室的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：广汉市政协办2021年部门预算公开表
