目录

第一部分 单位概况..................................................................................................... 4

一、职能简介........................................................................................................ 4

二、2021年重点工作完成情况........................................................................... 5

第二部分 2021年度单位决算情况说明.................................................................... 6

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................ 6

二、收入决算情况说明........................................................................................ 6

三、支出决算情况说明........................................................................................ 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................... 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................ 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................... 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................... 19

十、其他重要事项的情况说明.......................................................................... 19

   第三部分 名词解释................................................. 21

   第四部分 附件..................................................... 24

   第五部分 附表.......................................................

一、收入支出决算总表..........................................................................................

二、收入决算表......................................................................................................

三、支出决算表......................................................................................................

四、财政拨款收入支出决算总表..........................................................................

五、财政拨款支出决算明细表..............................................................................

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................................

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................................................

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................................

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................................

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................................

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........................................

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2、加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

3、统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

4、强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）民委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理，开展社区、社会组织和社会工作“三社联动”；负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

5、优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化民政、教育、文化、卫生健康、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6、负责辖区范围内的社会稳定、应急管理、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，三星堆镇在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，凝心聚力、狠抓实干，较好完成了各项目标任务。全镇呈现出产业升级转型、经济稳步向前、社会和谐稳定、人民安居乐业的良好局面。经济发展平稳运行，农业经济态势良好，工业经济难中求稳，旅游经济发展活跃。社会事业稳步推进，社会民生事业协调发展，人居环境不断改善，社会综合治理成效显著。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,392.67万元。与2020年相比，收、支总计减少143.71万元，下降3.17%。主要变动原因是项目支出减少

2021年度支出总计4,392.67万元。与2020年相比，收、支总计减少143.71万元，下降3.17%。主要变动原因是项目支出减少

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计4,016.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,016.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4,392.67万元，其中：基本支出1,446.80万元，占32.94%；项目支出2,945.87万元，占67.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4,392.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少143.71万元，下降3.17%。主要变动原因是项目支出减少

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4,331.66万元，占本年支出合计的98.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加242.50万元，增长5.93%。主要变动原因是农林水支出增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4,331.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出912.20万元，占21.06%；国防支出（类）支出16.45万元，占0.38%；公共安全（类）支出41.86万元，占0.97%；教育支出（类）12.80万元，占0.30%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.12万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出211.85万元，占4.89%；卫生健康支出244.98万元，占5.66%；城乡社区（类）支出375.09万元，占8.66%；农林水支出（类）支出2,376.15万元，占54.86%；资源勘探工业信息支出（类）支出66.88万元，占1.54%；住房保障（类）支出71.28万元，占1.65%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4,331.66，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为912.2万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.国防（类）: 支出决算为16.45万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.公共安全（类）: 支出决算为41.86万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.教育（类）: 支出决算为12.8万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 文化旅游体育与传媒: 支出决算为2.12万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6. 社会保障和就业:支出决算为211.85万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7. 卫生健康:支出决算为244.98万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

8. 城乡社区:支出决算为375.09万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

  10. 农林水:支出决算为2,376.15万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

11. 资源勘探工业信息:支出决算为66.88万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

12. 住房保障:支出决算为71.28万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,446.80万元，其中：

人员经费1167.58万元，主要包括：

　　公用经费**万元，主要包括：

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占54.55%；公务接待费支出决算5.00万元，占45.45%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元。

开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆

公务用车运行维护费支出6.00万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.04万元，增长0.80%。主要原因是上级检查增加。其中：

国内公务接待支出5.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，358人次（不包括陪同人员），共计支出5.00万元，具体内容包括：业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出61.01万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出279.21万元，比2020年增加34.99万元，增长14.33%。主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额153.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出101.79万元、政府采购服务支出51.82万元。主要用于乡镇环境整治。授予中小企业合同金额153.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆其他用车主要是用于农业计生事业工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年三星堆镇城乡环境整治绩效项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表