按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、培训、轮训全市党员领导干部和后备干部。

2、承办市委和市政府举办的专题研讨班。

3、围绕新情况、新问题开展科学研究，承担市委和市政府下达的调研任务,推进理论创新。

4、针对改开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训。

6、研究提出运用信息化手段开展全市党员教育工作的规划和计划并组织实施,对党员教育工作的有关问题进行调查研究,提出意见建议;负责全市党员远程教育工作的指导和管理。

7、完成市委、上级党校交办的其他工作任务。

（二）2022年重点工作

1、完成2022年年度培训计划。

2、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学深悟透党的二十大精神,并做好宣讲。

3、作好理论研究工作，做到量质齐升。

二、部门概况

机构设置：党校设置一室二股，即：办公室、教务股理论研究室。

三、收支预算情况说明

2022年收入预算总额为154.94万元，其中：当年财政拨款收入154.91万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，……。相应安排支出预算154.91万元，其中：教育支出129.29万元，社会保障和就业12.79万元，卫生健康3.83万元，住房保障支出9.01万元。比2021年收支预算总数减少80.88万元，主要是《中国共产党党校（行政学院）条例》颁发后，减少我单位软硬件建设，集中财力保障党员干部培训、师资培训、科研理论资政等重点支出需要。

（一）收入预算情况

2022年收入预算154.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入154.94万元，占100%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算154.94万元，其中：基本支出116.53万元，占75.22%；项目支出38.38万元，占24.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算235.79万元，比2020年财政拨款收支总预算减少61.13万元，主要是减少党校软硬件建设，集中党员干部培训，师资培训，科研资政投入，集中财力保障党校重点支出需要。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入235.79万元；支出包括：教育支出210.61万元、社会保障和就业支出12.54万元、卫生健康支出3.75万元、住房保障支出8.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款154.91万元，比2021年预算数减少80.88万元。主要原因是：根据党校条例，加强党校党员干部培训力度，减少软硬件投入，加强师资培训和科研资政投入，集中财力保重点支出需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出129.29万元，占83.46%；社会保障和就业支出12.79万元，占8.26%；卫生健康支出3.83万元，占2.47%；住房保障支出9.01万元，占5.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出：2022年预算数为129.29万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2. 社会保障和就业支出：2023年预算数为12.79万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

3.卫生健康支出：2022年预算数为3.83万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出：2022年预算数为9.01万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出116.53万元，其中：人员经费102.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费14.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算下降0%。主要原因是：没有因公出国（境）事宜。

（二）公务接待费较2021年预算持平。主要原因是：尽量稳定上年接待规模和人次。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算下降0%。

单位现有公务用车0辆，2022年预算安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，我单位机关运行经费支出14.04万元，比2021年预算减少6.68万元，下降32.24%。

（二）政府采购情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元。 

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。

……

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：中共广汉市委党校2022年部门预算公开表2022年党校部门预算公开表.xlsx