目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部门 名词解释
第四部分 附表
1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金支出预算表
6.政府性基金“三公”经费支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
10.项目支出绩效信息表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
单位主要职能如下：
1、贯彻执行有关水利方面的法律、法规和方针、政策并实施检查；结合本市实际，研究起草水行政规范性文件，经批准后组织实施；负责拟订全市水利行业工作的政策和规章、负责组织编制有关水利方面的综合规划和专业规划，并组织实施。
2、统一管理全市水资源，包括地表水、地下水（含矿泉水）。组织制定全市水资源总体规划、保护规划，水环境治理规划，流域规划和专业规划；拟订全市中长期和年度供水计划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案，提出限制用水总量意见。
3、负责全市计划用水、节约用水工作。负责拟订全市节约用水政策，编制全市计划用水、节约用水规划；制定有关标准，组织、指导和监督各行业的计划用水、节约用水工作，全面推进节水型社会建设。
4、负责全市水资源保护工作。开展境内主要流域生态流量研究，并就我市水资源短缺问题作好应对预案，提高水资源的利用率；农业灌溉水有效利用系数达标；加强河流、渠系的维护与管理。配合环保部门做好全市饮用水资源监督、管理、保护工作。
5、负责全市自备井管理；负责保障农村饮水安全，编制农村供水应急预案。
6、负责全市水政监察和水利行政执法工作；协调处理乡镇之间水事纠纷，查处水事案件；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
7、负责对全市水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督。
8、负责全市水利基本建设项目前期工作。拟订水利基本建设项目，上报基建项目建议书和可行性研究报告；负责组织指导全市水利基本建设；对水利基本建设工程实施行业监督管理；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程，组织指导水库、大坝的安全监管。
9、负责全市农村水利工作。指导全市抗旱、农村水利工程管理工作。
10、负责全市水土保持工作。负责水土保持预防监督、监测、规划及水土流失综合治理工作。
11、负责全市河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）河口滩涂的行政管理及管护范围内的砂石资源等的开发、利用和保护。负责对临时占用河道、河堤通道的行政监督管理。
12、承担广汉市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；负责组织、协调、监督、指导全市防汛抢险工作及水毁工程修复；负责编制防洪预案并监督实施；落实抗洪抢险物资器材和责任人。
13、指导全市水利行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水利行业劳动保护、安全生产工作。
14、贯彻落实国家、省大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持工作的方针政策、法律法规。拟订全市大中型水利水电工程移民工作长期规划和年度计划并组织实施。负责移民后期扶持动态管理。监督管理移民资金项目。拟订全市移民资金使用和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽察审计、绩效考评、统计监测等监督工作，指导移民后扶项目验收。负责移民安置实施的指导和监督。负责审核移民安置规划、规划报告、设计变更、规划调整等工作。负责移民后期扶持的政策研究及移民信息管理系统的维护，组织移民群众生产技能和劳动力培训及移民工作人员培训。协调处理移民信访工作，协调指导有关的社会稳定工作，负责移民后期扶持政策的宣传工作。
15、按照本部门权责清单履行相关职责。
16、承办市政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作
1、抓好城市内涝治理。积极配合市住建局完成马牧河、坪桥河城区段堤防工程治理；组织实施好杨柳分干渠分洪口、节制闸整治和清淤等项目建设。组织设计单位完成马牧河分洪沟、坪桥河分洪及白鱼河综合整治工程的方案论证。
2、加快推进第二水源进程。积极引入社会资本，对接金堂县人民政府，加快推进三水水厂二期（北河）取水工程的前期工作。同时抓紧规划三水水厂二期（北河）净水厂工程及配水主管的建设方案，实现双水源双水系供水。
3、加快项目前期工作推进力度。加快马牧河三星堆镇三元桥段防洪治理工程、湔江和兴大桥至绵远河汇口段防洪治理工程的前期工作；继续抓好万工堰取水枢纽工程、龙泉水库小升中项目的包装争取工作。
4、加大水利渠系建设力度。抓好“十四五”大型灌区续建配套与现代化建设样板试点县建设。
5、加大江河堤防建设力度。抓好湔江西高段防洪治理、绵远河连山上段防洪治理、沱江广汉连山下段防洪治理等工程建设。
6、加强农村饮水安全巩固提升。大力推行城乡饮水一体化工作，建立政府主导、部门管理、企业经营的饮水一体化模式，逐步实现城乡饮水同网、同质、同价。完善我市农村供水抢险和应急处理机制，加强水质监测工作力度。配合相关单位及部门完成2022年“城乡供水一体化”项目储备项目方案的编制，争取落实2022年“城乡供水一体化”项目资金。
7、加大水美新村建设力度，围绕绕水利基础设施和水生态文明建设及水利改革创新三大任务，结合乡村振兴，联系广汉水利建设实际，抓住项目争取和实施这个核心，以农田水利和骨干水源工程建设、防汛抗旱、水利建设管理提档升级为抓手，不断提升水利灌溉保障、防灾减灾、水资源配置、水利改革创新水平，力争在2022年完成2个“水美新村”建设。
8、深化水利改革工作。结合乡村振兴规划，进一步推动我市水利产权制度改革；进一步发展壮大我市的新型集体经济组织；继续实施农业水价综合改革。
9、全面推进河（湖）长制工作。深入贯彻落实2021年9月8日全省水利宣传工作会议精神，强力推进我市河湖长制宣传工作再上新台阶，以高质量河湖长制宣传服务助推我市公园城市建设。统筹推进“成德眉资e河长巡河APP”在全市县、镇、村三级河湖长中使用，不断强化河湖长履职监管力度。抓好成德眉资河长制同城化系统建设，助力成德眉资构建水生态同城化发展新格局。研究制定2022年四张清单和工作要点。扎实做好河湖“清四乱”、水域环境保洁、黑臭水体整治等常规工作，将水资源管理保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监管六大任务落地落实。加快推进水利文化旅游融合发展，持续开展河湖管理保护示范县建设，用实际行动践行“绿水青山就是金山银山”。
10、切实抓好防汛减灾工作。做好山洪灾害防治非工程系统的维护和数据管理，加强设备维护，确保监测数据准确，为及时水情预警、预报提供数据支撑。争取资金对山洪预警系统软硬件升级，对老旧设施进行更换，保证汛情及时、准确传递。同时，争取资金对2020年水毁堤防湔江支流小石河及石亭江金鱼镇月湾村段进行水毁修复。
11、抓好移民方面工作。做好“一卡通”移民直发直补和移民养老金的正常有序发放，做好大中型水利水电工程移民后扶项目的编制与实施以及移民后期扶持人口核减核增登记，做好人口动态管理，全力做好移民稳控工作。按照“乡村振兴战略”要求，大力帮助移民发展产业，帮助他们走上可持续发展的道路。
12、提升水利综合管理能力。切实抓好组织工作、宣传工作、纪检监察、党风廉政等工作。进一步增强水资源保护的手段和能力，进一步抓好砂石治理、扫黑除恶、水利服务乡村振兴、水利信息化建设、财务管理、江河渠系岁修等工作。
二、部门预算单位构成
广汉市水利局属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。
第二部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
2022年广汉市水利局收入预算总额为2966.49万元，其中：当年财政拨款收入2966.49万元。相应安排支出预算2966.49万元，其中：社会保障和就业192.21万元，卫生健康支出59.18万元，农林水支出2576.97万元，住房保障支出138.13万元，比2021年收支预算总数增加70.61万元，主要是因为集中财力保障重点支出需要。
（一）收入预算情况
2022年收入预算2966.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2966.49万元，占100%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算2966.49万元，其中：基本支出1828.17万元，占62%；项目支出1138.32万元，占38%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算2966.49万元，比2021年财政拨款收支总预算增加70.61万元，主要是集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2966.49万元；支出包括：社会保障和就业192.21万元，卫生健康支出59.18万元，农林水支出2576.97万元，住房保障支出138.13万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款2966.49万元，比2021年预算数增加70.61万元。主要原因是集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业192.21万元，占6%；卫生健康支出59.18万元，占2%；农林水支出2576.97万元，占87%；住房保障支出138.13万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出2080501：2022年预算数为2.83万元，主要用于：事业单位离退休。
2.社会保障和就业支出2080505：2022年预算数:126.26万元，主要用于： 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出2080506：2022年预算数:63.13万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
4.卫生健康支出2101101：2022年预算数:16.92万元，主要用于：行政单位医疗。
5.卫生健康支出2101102：2022年预算数:42.26万元，主要用于：事业单位医疗。
6.农林水支出2130301：2022年预算数为419.52万元，主要用于：广汉市水利局保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.农林水支出2130399：2022年预算数为2157.45万元，主要用于：广汉市水利局保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9.住房保障支出2210201：2022年预算数为138.13万元，主要用于：住房公积金的经费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1828.17万元，其中：
人员经费1573.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费254.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）2022年我局无因公出国（境）预算安排。
（二）公务接待费较2022年预算下降1%。主要原因是按照只减不增原则，我单位厉行节约，加强管理，严格控制。经费使用贯彻党中央八项规定，严格执行《广汉市党政机关国内公务接待管理实施细则》（广办发（2021）8号）相关规定。
（三）公务用车运行维护费较2021年预算增加25%。
单位现有公务用车2辆，其中：公务用车2辆。
2022年预算安排公务用车运行维护费8万元，用于水利工程租车费等。
六、政府性基金预算支出情况说明
广汉市水利局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市水利局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广汉市水利局机关运行经费支出15.57万元，比2021年预算增加0.19万元，增加1%。
（二）政府采购情况
广汉市水利局安排政府采购预算8.6万元，主要移民中心及水政执法购设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广汉市水利局的所有项目均按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制部门整体绩效目标。
第三部门 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 附表
1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金支出预算表
6.政府性基金“三公”经费支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
10.项目支出绩效信息表
川公网安备 51068102510726号