广汉市档案馆2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
在广汉市辖区内开展档案管理工作。人员情况：档案馆编制7人，实有在职人员8人，其中工勤1人，行政7人。
（二）2022年重点工作
完成馆藏档案数字化300万页；完成消防灭火设施更换采购工作；完成日常档案业务工作。
二、部门预算单位构成
广汉市档案馆下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
2022年广汉市档案馆收入预算总额为303.98万元，其中：当年财政拨款收入303.98万元，事业收入0万元。相应安排支出预算303.98万元，其中：一般公共服务274.2万元，社会保障和就业14.89万元，医疗卫生4.62万元，住房保障支出10.27万元，比2021年收支预算总数减少13.99万元，主要是因为项目支出预算减少。
（一）收入预算情况
2022年收入预算303.98万元，其中：一般公共预算拨款收入303.98万元，占100%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算303.98万元，其中：基本支出140.98万元，占46.4%；项目支出163万元，占53.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算303.98万元，比2021年财政拨款收支总预算减少13.99万元，主要是因为项目支出预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入303.98万元；支出包括：一般公共服务274.2万元，社会保障和就业14.89万元，医疗卫生4.62万元，住房保障支出10.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款303.98万元，比2021年财政拨款收支总预算减少13.99万元，主要是因为项目支出预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出274.2万元，占90.2%；社会保障和就业支出14.89万元，占4.9%；卫生健康支出4.62万元，占1.52%；住房保障支出10.27万元，占3.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出201（类）26（款）01（项）行政运行：2022年预算数为13.23万元，主要用于：广汉市档案馆保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出201（类）26（款）04（项）档案馆：2022年预算数为260.97万元，主要用于：广汉市档案馆保障开展档案业务各项支出及馆藏档案数字化项目支出。
3.社会保障和就业支出208（类）05（款）：2022年预算数为14.89万元，主要用于：事业单位离退休、机关基本养老保险、职业年金经费支出。
4.医疗卫生支出210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：2022年预算数为4.62万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
5.住房公积金支出221（类）02（款）01（项）住房公积金：2022年预算数为10.27万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出140.98万元，其中：
人员经费118.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费22.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算不变。
（二）公务接待费较2021年预算不变。
（三）公务用车运行维护费较2021年预算不变。
单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。为国资委统一划拨使用。
2022年预算安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市档案馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广汉市档案馆机关运行经费支出18.23万元，比2021年预算增加0.2万元，增加1%。
（二）政府采购情况
2022年，广汉市档案馆安排政府采购预算87万元，主要用于馆藏档案数字化项目。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广汉市档案馆的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：广汉市档案馆2022年部门预算公开表
