关于广汉公安局2022年部门预算

编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；起草有关政策、规定，部署全市公安工作，并指导、检查、监督全市公安机关的贯彻执行情况。

2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和德阳市公安局提供信息，制定对策。

3、指导全局公安法治建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4、组织、指导全局侦查工作；组织、指挥跨地区重大案件侦破；协调处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、指导、监督、参与查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等到工作；依法管理集会、游行、示威活动。

6、负责监督、管理维护道路交通安全、交通秩序；组织、协调处置重特大交通事故；依法管理机动车辆和对驾驶员的管理工作。

7、组织、指挥消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8、负责公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

9、依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

10、负责公安机关依法承担的执行刑罚工作；收容教养报批工作；看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。

11、负责指导公安机关对公共信息网络的安全检查工作；组织公安科学技术工作；规划公共信息技术和刑事技术建设。

12、指导、监督对国家机关和社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

13、组织指导武警内卫部队执行公安任务。

14、分析公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部。

15、负责公安机关的纪检监察工作；对全局公安工作及其人民警察的执行情况进行监察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

16、制定全局装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全局装备、被装和经费。

17、负责全市禁毒、缉毒和戒毒工作。

18、承担经省政府批准保留的行政审批事项。

承办市政府交办的其他事项

（二）2022年重点工作

紧扣主题主线，坚决打赢安保维稳“政治硬仗”。时刻保持“安保无小事、事事连政治”的高度敏感性，居安思危，底线思维，着力防范化解各类风险隐患。

（1）牢记“国之大者”，坚决捍卫国家政治安全。把防范政治安全风险置于首位，清醒认识广汉在维护政治安全和反恐怖斗争方面的严峻形势，深化新时代政保工作“八大体系”建设，打造高校反恐阵地建设亮点。将广汉反恐工作、邪教防范、基础调查等方面的比较优势放大抓深，为提升全市工作绩效加力。

（2）坚持“稳字当头”，全力维护社会大局稳定。以风险管控为抓手，加强不稳定因素排查研判，坚决不发生50人以上群体性事件。严格落实重点人员A、B、C三级分级管控措施，加强重点人员动态管控，坚决防止到赴省进京、极端事件发生。

（3）厚植“为民情怀”，坚决守牢公共安全防线。在防控疫情上，履行好信息推送、流调溯源、风险排查和涉疫违法犯罪打击等公安职责。在道路安全上，全方位开展隐患排查，常态化查处重点违法行为，实现年内道路交通亡人事故数下降10%。在治安管理上，加强部门协作，依法监管寄递物流、危险物品、重点目标等重点领域。

夯实三大支撑，坚决确保公安根基“稳如磐石”。着力在强基层、强基础、强支撑上下功夫，建强警务大脑，做强基层基础，筑强防控体系。

（1）聚焦 “建大脑”。在基础建设上，投入资金1000余万元，新建1500平米情指中心，配齐标准化信息设备。在技术集成上，实现精准化、可视化、扁平化指挥调度。在机制建设上，优化机构整合，统筹整合资源，聚焦实战需求，以情报为引领，构建统一高效权威的中枢情报指挥机构。

（2）聚焦“强基础”。全方位落实《加强新时代派出所能力建设的实施意见》，树牢强基导向。全面总结去年公安基层基础工作经验，补齐短板弱项，做强优势项目，确保2022年“一网考”继续保持全省同类县市前三目标。全员开展 “枫桥式公安派出所”创建活动，推进“一所一品”工程，全面夯实公安基层基础工作。

（3）聚焦“筑基座”。高效借力全市资源，夯实治安防控基础建设,筑牢治安防控圈,织密治安防控网，实现全域封闭、触圈预警的圈层查控，精准防范、智慧治理的单元防控，动态监管、立体追溯的要素管控,建成点线面结合、网上网下结合、人防物防技防结合的立体化、信息化社会治安防控体系。

解决三个问题，坚决写好群众评价“合格答卷”。

（1）积极推进警务机制改革。按照德阳市局模式，以“做精机关、做专警种、做强基层、做实基础”为原则，从“改、调、沉、晋”四个方面着手，在机构设置和干部职数不变的基础上，按照相关职能合并精简的方式进行调整，将26个内设机构调整为16个。

（2）严打整治突出侵财犯罪。建立由刑侦牵头的专业精准打击队伍和由特巡警牵头的街面侵财防控队伍，整合警力资源，筑牢打防网格，实现街面侵财犯罪发案同比下降30%，破案和抓获数同比上升30%；电信网络犯罪发案数同比实现较大幅度下降。

（3）坚决遏制黄赌违法犯罪。坚持常态化清查治理与动态化打击相结合，持续加大打击整治黄赌违法犯罪力度与深度。动员社会力量广辟线索，深度经营、深挖彻查、 一案双查，实现全年黄赌警情下降30%以上。

打造三项亮点，坚决擦亮广汉公安“警务名片”。从广汉公安近年发展的实际出发，着力塑造三个叫得响、立得住、传得开的广汉公安工作品牌，力争年内在全省调度会上做交流发言。

（1）精塑警卫安保经验。瞄准“三星堆”常态化警保卫工作，借力创建国家文物保护利用示范区，全面完善信息化安保设施。总结优化警卫安保工作流程，形成一套符合广汉公安特色，可复制推广的警卫安保工作经验，确保在紧急临时情况下拿来即用，确保每次任务都做到万无一失，绝对安全。

（2）打造规范执法亮点。按照“硬件建设标准化、组织管理精细化、执法办案规范化”的建设思路，完善 “一站式”案管中心功能，构建全流程、全要素、全环节的执法监督管理体系，提高执法效率和办案质量，提升法治化水平和执法公信力。力争利用半年时间，推广广汉公安执法品牌。

（3）擦亮禁毒缉毒品牌。持续鲜明“不惜代价、不遗余力、不讲条件”决心态度，凝聚合力全域整治。持续落实“铁心整治、铁腕扫毒、铁面问责”硬核措施，深化排查管理、打击治理的综合禁毒体系。持续完善集群打击与常态化管控并举的“广汉特色”区域毒情治理模式，为德阳创建全国禁毒示范城市贡献力量。

增强发展后劲，坚决保证公安队伍“坚如磐石”。广汉公安民警平均年龄将近45岁，50岁以上将近130人，年龄结构严重老化、人才梯次严重失衡。因此，我们只有在政治建警、精细管理、优待激励上想办法、出实招。

（1）铸牢忠诚警魂。牢牢把握从政治上建设和掌握公安机关”的要求，开展“两个确立”专题教育，始终保持“公安姓党”的根本政治属性，持续加强队伍革命性锻造，坚决捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（2）注重精细管理。发挥制度管理优势，坚持以规章制度管人，以标准流程管事，对日常行为和工作成效严格打表。发挥督办盯办效能，在重点工作上“哪壶不开提哪壶”，在具体成效上“提了哪壶开哪壶”。发挥绩效考核作用，拉大差距尺度，把考核结果与民警的“面子”“票子”“位子”挂钩。

（3）做好优待激励。争取党委政府重视支持，努力在民辅警职级待遇、子女入学、家属就业、医疗救助等现实问题上办实事、解难事、做好事，特别是在辅警待遇落实上，每年按照标准兑现。

二、部门概况

广汉市公安局下属二级预算单位1个为广汉市看守所，代管单位1个为广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心（一级预算单位）。

三、收支预算情况说明

2022年广汉市公安局收入预算总额为13241.15万元，其中：当年财政拨款收入13241.15万元。相应安排支出预算13241.15万元，其中：公共安全支出11685.82万元，社会保障和就业782.48万元，卫生健康支出243.83万元，住房保障支出529.02万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算13241.15万元，比2021年财政拨款收支总预算增加479.79万元，主要是因为增加专审类项目（广汉市应急联动指挥中心建设项目）813万元，增加公安应急指挥车购置430万元,上年财政拨款资金结转0万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13241.15万元；支出包括：公共安全支出支出11685.82万元、社会保障和就业支出782.48万元、卫生健康支出243.83万元、住房保障支出529.02万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款13241.15万元，比2021年预算数增加479.79万元。主要是因为增加专审类项目（广汉市应急联动指挥中心建设项目）813万元，增加公安应急指挥车购置430万元,上年财政拨款资金结转0万元。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出11685.82万元，占88%；社会保障和就业支出782.48万元，占6%；卫生健康支出243.83万元，占2%；住房保障支出529.02元，占4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出10094.68万元，其中：

人员经费8537.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
    公用经费1538.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭支出19.46万元，主要包括：退休人员支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2022年“三公”经费财政拨款预算数262万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，一般公务用车购置及运行维护费3万元，执法执勤车辆运行维护费249万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2021年预算皆无预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降0%。

（三）一般公务用车运行维护费较2021年预算增加0%。

单位现有公务用车1辆。2022年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

（四）执法执勤车辆运行维护费纳入公务用车管理，2022年83辆执法执勤车辆运维费预算249万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年，本单位安排政府采购预算520万元，主要用于公安应急指挥车辆购置项目、禁毒工作专用材料购置项目。

（二）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）204（款）02（项）02：指本单位（含下属事业单位）的项目支出。

其余类为本单位（含下属事业单位）的基本支出

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 附件：广汉市公安局2022年预算公开公安局2022年部门预算公开表.xlsx