一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要负责国土管理的日常工作及根据各业务科室的工作进展情况，向市政府申请拨付专项资金，财政追加等。
（二）2022年重点工作
1、用地报批。一是积极对接省自然资源厅做好2022年建设用地报批工作，争取尽快获批。二是收集和分类整理我市重点项目、民生工程，特别违法用地项目，调查核实相关情况后提出项目用地清单。三是按程序上报后，对已同意确认的项目用地，做好勘测定界、养老保险补偿费筹措等前置手续，编制土地征收成片开发方案，尽早上报审批。
2、耕地保护。落实最严格的耕地保护制度，以保障粮食及主要农产品生产能力、农产品质量安全。层层压实责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，禁止闲置、荒芜永久性基本农田。严格规范永久基本农田占用调整和补划，落实耕地占补平衡管理规定，确保耕地数量基本稳定、质量有提升。开展耕地资源质量分类更新与监测工作。
3、规划管控工作。
（1）深入推进《广汉市国土空间总体规划（2020-2035年）》和各经济片区镇级国土空间规划的编制工作。
（2）启动全市乡村国土空间规划编制，协助各镇做好村规划编制，配合广汉市国土空间规划和各类专项规划的编制与技术审查，提高城乡规划覆盖率。
（3）根据我市发展需求，及时调整相关规划，做好重大项目用地保障。
（4）积极落实乡村规划师制度，尽快启动我市全职乡村规划师的招聘工作。充分发挥社区规划师作用，指导城市微更新工作，打造富有特色、独具魅力的城市作品。
4、土地出让。
制定并公布2022年土地出让计划，严格按计划做好土地出让工作。强化供后监管，促进节约集约用地。
5、征地拆迁。
围绕天府大道北延线、三星堆旅游大道、保定路西延线、三星堆遗址生态环境保护区等项目抓紧推进征地拆迁及国有土地收购储备等工作。
6、不动产登记。
（1）全面完成农村“房地一体”不动产确权登记。
（2）持续推进优化营商环境工作，全面建设“互联网+不动产登记”，提升群众满意度。
（3）加快完成林权登记存量数据整合。
（4）协助收储中心加快安置小区不动产权证办理，补充完善缺失资料，完成沱水安居小区及顺兴苑小区等办证工作。
7、林业资源保护。
（1）继续配合推进“德阳市龙泉山国家储备林及生态廊道建设项目”。
（2）持续推进林长制各项工作。
（3）强化火灾源头管控和防灭火能力建设，维护林业资源安全。
8、资源确权。
（1）开展2021年度国土变更调查，及时启动资金预算、项目招标等工作。
（2）持续推动耕地后备资源调查评价中可恢复、可垦造地类调查评价工作。
9、地质灾害治理。
（1）强化排查、巡查，及时发现并处置地质灾害隐患，确保人民群众生命财产安全。
（2）强化工程治理，加快推进连山镇滴水村5组众爱养老院滑坡治理工程。
10、土地整治。
（1）督促各镇加快编制土地增减挂钩项目农民聚居点实施方案，通过上级审批后尽快施工。
（2）督促各镇对已验收复垦地块再次整改，迎接验收。
11、综合行政执法。
（1）完成2021年卫片违法用地整改和2022年度卫片执法工作。
（2）对督查发现违法用地问题尽快完成查处。
（3）做好农村乱占耕地建房问题整治，坚决遏制新增乱占耕地建房问题。
二、部门预算单位构成
广汉市自然资源局为财政全额拨款的一级预算单位，单位性质为行政单位，其下属二级预算单位共3个，均为全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
2022年广汉市自然资源局收入预算总额为26048.03万元，其中：上年结转0.05万元,当年财政拨款收入26047.98万元，其中：社会保障和就业112.76万元，卫生健康35.24万元，节能环保110.5万元，城乡社区支出22585.85万元，农林水支出191.05万元，住房保障支出80.5万元，自然资源海洋气象等支出2721.57万元，灾害防治及应急管理支出210.58万元；比2021年收支预算总数增加了22893.12万元，主要是因为预算一体化建设，财政要求将一年中应支付的基本和项目支出均纳入年初预算中。
（一）收入预算情况
2022年收入预算26048.03万元，其中上年结转0.05万元；一般公共预算拨款收入3672.88万元，占14.1%，政府性基金预算拨款收入22375.1万元，占85.9%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算26048.03万元，其中：基本支出1063.79万元，占4.1%；项目支出24984.24万元，占95.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算26047.98万元，比2021年财政拨款收支总预算增加了23211.48万元，主要是因为预算一体化建设，财政要求将一年中应支付的基本和项目支出均纳入年初预算中。
收入包括：社会保障和就业112.76万元，卫生健康35.24万元，节能环保110.5万元，城乡社区支出22585.85万元，农林水支出191.05万元，住房保障支出80.5万元，自然资源海洋气象等支出2721.57万元，灾害防治及应急管理支出210.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款3672.88万元，比2021年预算数增加了836.38万元。主要是因为预算一体化建设，财政要求将一年中应支付的基本和项目支出均纳入年初预算中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业112.76万元，占0.43%；卫生健康35.24万元，占0.14%；节能环保110.5万元,占0.42%；城乡社区支出22585.85万元，占86.71%；农林水支出191.05万元，占0.73%；住房保障支出80.5万元，占0.31%；自然资源海洋气象等支出2721.57万元，占10.45%；灾害防治及应急管理支出210.58万元占0.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）：2022年预算数为112.76万元，主要用于：自然资源局在编人员养老和职业年金的经费支出。
2、卫生健康支出（类）210（款）11（项）：2022年预算数为35.24万元，主要用于：公务员医疗补助及医疗、失业等保险方面的支出。
3、节能环保支出（类）211（款）04（项）：2022年预算数为110.5万元，主要用于：乡镇土地绿化租金及鸭子河湿地保护方面的支出。
4、城乡社区支出（类）212（款）99（项）：2022年预算数为: 22585.85万元，主要用于：缴纳耕占税，购买占补平衡指标方面的支出。
5、农林水支出（类）212（款）99（项）：2022年预算数为: 191.05万元，主要用于：耕地后备资源调查等方面的支出。
6、住房保障支出（类）221（款）02（项）：2022年预算数为80.5万元，主要用于：自然资源局在编人员住房公积金方面的支出。
7、自然资源海洋气象等支出（类）220（款）01（项）：2022年预算数为2721.57万元，主要用于：自然资源局保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；城市园林管理以及自然资源管理运行方面等其他项目方面经费。
8、灾害防治及应急管理支出（类）224（款）06（项）：2022年预算数为210.58万元，主要用于：地质灾害防治及森林草原防灾减灾方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1063.79万元，其中：
人员经费904.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费159.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算下降0%。
（二）公务接待费较2021年预算下降0%。主要原因是提倡厉行节俭。
（三）公务用车运行维护费较2021年预算下降66%。
单位现有公务用车1辆，为执法车1辆。
2022年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2021年预算下降的主要原因是其余几辆租用车辆由机关事务中心拨款使用。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市自然资源局2022年政府性基金预算支出资金为22375.1万元，主要用于缴纳耕地占用税，购买增减挂钩指标及耕地占补平衡指标。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市自然资源局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广汉市自然资源局机关运行经费支出159.41万元，比2021年预算减少11.23万元，下降6.58%。
（二）政府采购情况
2022年，广汉市自然资源局安排政府采购预算12万元，主要用于自然资源管理工作办公采购。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广汉市自然资源局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。