一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
征地拆迁、安置房建设和棚户改造
（二）2022年重点工作
2022年重点通过合理资金调动，稳定开展征地拆迁工作及安置房后续工作，大力推进广汉的发展。
二、部门预算单位构成
广汉市土地收购储备中心为广汉市自然资源局下属二级预算单位，为全额拨款公益一类事业单位。
三、收支预算情况说明
2022年收储中心收入预算总额为45079.54万元，其中：当年财政拨款收入45079.54万元。相应安排支出预算45079.54万元，其中：节能环保支出260.9万元，城乡社区支出44448.76万元，自然资源海洋气象等支出342.44万元，住房保障支出18.91万元，粮油物资储备支出8.53万元。
（一）收入预算情况
2022年收入预算45079.54万元，其中：一般公共预算拨款收入630.78万元，占1.4%；政府性基金预算资金收入44448.76万元，占98.6%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算45079.54万元，其中：基本支出630.78万元，占1.4%；项目支出44448.76万元，占98.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算45079.54万元，比2021年收支预算总数增加43575.39万元，主要是因为项目增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入630.78万元；支出包括：节能环保支出260.9万元，自然资源海洋气象等支出342.44万元，住房保障支出18.91万元，粮油物资储备支出8.53万元。政府性基金预算资金44448.76万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款630.78万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
节能环保支出260.9万元，占41.3%；自然资源海洋气象等支出342.44万元，占54.2%；住房保障支出18.91万元，占3%；粮油物资储备支出8.53万元，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（）（项）：2022年预算数为260.9万元，主要用于节能环保。
2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为342.44万元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为18.91万元，主要用于：事业单位人员住房公积金的经费支出。
4.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为8.53万元，主要用于粮油物资储备。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出630.78万元，其中：
人员经费213.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费35.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
项目经费382.3万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算无变化。
（二）公务接待费较2021年预算无变化。
（三）公务用车运行维护费较2021年预算无变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
收储中心2022年政府性基金预算拨款安排的预算支出为：44448.76万元。主要为征地拆迁、国有土地收回等项目支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
收储中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
收储中心是自然资源局下属单位，其日常公用经费支出35.3万元。
（二）政府采购情况
2022年，收储中心安排预算支出2万元用于采购办公电脑等设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年收储中心的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。