广汉市公共资源交易服务中心

2022年部门预算编制说明

一、  基本职能及主要工作

（一）职能简介

（1）贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

（2）制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。

（3）负责受理、组织各类公共资源交易活动。

（4）负责发布各类公共资源交易信息。

（5）负责公共资源交易活动收退保证金和专家抽取工作。

（6）负责公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理。

（7）负责项目交易现场监督管理工作。

（8）承办市政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

（1）全面深化和推进党史教育

中心明年将继续深化和推进党史学习教育，坚持定期学习和自我学习相结合，坚持将党史教育与实际工作相结合，继续开展好“我为群众办实事”实践活动。

（2）加强区域协调

积极推进我市国有建设用地使用权出让项目进入成都市公共资源交易平台交易，加强对外宣传，提升我市国有建设用地价值。以成德同城、成渝地区双城经济圈建设为契机，加强与青白江、双流、金堂等周边县市区及重庆地区交易中心的交流合作。从党建联盟、业务交流、服务资源共享等方面开展全方位合作，合力发挥资源要素市场化配置的平台支撑保障功能。积极探索异地远程评标、政府采购标准化规范化建设、集采机构竞争机制等合作意向，共同开展改革试点。

（3）持续优化营商环境

实施新的产权交易拍卖机构选取及管理方式，为国有建设用地使用权出让提供更好更优质的服务。优化营商环境，深入推进“放管服”改革，在实践中不断优化全流程电子化交易等工作，保障全市公共资源交易项目的高效推进。

二、部门预算单位构成

广汉市公共资源交易服务中心为一级预算单位。

三、收支预算情况说明

2022年广汉市公共资源交易服务中心收入预算总额为427.43万元，其中：一般公共财政拨款收入427.43万元。相应安排支出预算427.43万元，其中：一般公共服务401.83万元，社会保障和就业19.51万元，卫生健康6.09万元；一般公共财政拨款收入比2021年减少11.74万元，主要是因为人员减少1人。

（一）收入预算情况

2022年收入预算427.43万元，其中：一般公共预算拨款收入427.43万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算427.43万元，其中：基本支出185.16万元，占43.32%；项目支出242.27万元，占56.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算427.43万元，比2021年财政拨款收支总预算减少11.74万元，主要是因为人员减少1人。

收入包括：一般公共财政拨款收入427.43万元；支出包括：一般公共服务401.83万元，社会保障和就业19.51万元，卫生健康6.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款427.43万元，比2021年预算数减少11.74万元。主要是因为人员减少1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出401.83万元，占94.01%；社会保障和就业支出19.51万元，占4.56%；卫生健康支出6.09万元，占1.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出401.83万元，主要用于机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出19.51万元，主要用于：主要用于机关事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

3.卫生健康支出6.09万元，主要用于：主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出185.16万元，其中：

人员经费160.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
      公用经费24.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

（三）公务用车运行维护费无。

单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市公共资源交易服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市公共资源交易服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广汉市公共资源交易服务中心机关运行经费支出24.70万元，比2021年预算减少1.90万元，减少7.69%。

（二）政府采购情况

2022年，广汉市公共资源交易服务中心未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广汉市公共资源交易服务中心的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出201（类）03（款）50（项）指支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业208（类）05（款）指支出在职人员养老保险、职业年金缴费，退休人员地方性补贴。

医疗卫生210（类）01（款）指支出医疗保险、生育保险、医疗补助。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市公共资源交易服务中心2022年部门预算公开表

广汉市公共资源交易服务中心2022年部门预算公开表.xlsx