广汉市规划编制研究中心
2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
一、负责建立空间规划体系的具体工作，协调衔接全市相关规划，推动实施“多规合一”和“一张蓝图”。
二、负责拟定全市规划编制年度计划，并对规划成果进行技术审查等具体工作；参与全市国土空间规划编制、规划管理相关政策、标准和技术管理规定的研究、制定和宣传等具体工作；承担城乡国土空间发展战略研究的具体工作；参与编制国土空间相关规划及其审查等具体工作。
三、负责承担管辖范围内建设工程相关技术审查、评估和服务等具体工作。
四、负责组织开展全市国土空间规划的动态更新、维护和实施评估等具体工作；对规划的实施情况进行监督检查。
五、协助负责全市测绘和地理信息的管理工作，编制基础测绘规划，重大测绘项目计划组织实施；负责基础测绘管理；负责测绘单位的资质信用和从业人员资格管理工作。
六、协助市自然资源局开展广汉市国土空间规划的编制、研究、实施和监督检查工作。
七、完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作
以国土空间规划为引导优化城市发展形态，坚定城市沿天府大道北延线和德阳高新区两翼发展，构建以水木田园宜居地为引领，以建立紧凑型、组团式城镇发展为原则，以架构“开放型城镇体系”为导向，依托重大项目、重大战略和综合交通走廊，突出双轴并进、南北扩展，构建“一核两级两轴多点”的城镇格局，打造成德同城化高质量发展先行示范区，担当德阳南部战略支点。（一）开展区域协同发展研究。结合我市国土空间规划，重点研究青白江、新都、彭州、金堂等交界地带区市县的空间规划、产业发展、交通通达、基础设施、自然资源、生态环境等领域。支持德阳高新区、向阳镇主动融入金青新大港区建设，培育适铁适欧的外向型经济主体，完善对外贸易、跨境电商等生产性服务配套，打造成德临港服务配套协作区；推动青白江、新都和广汉三地共建公铁多式联运基地，强化新材料、智能制造、通航产业领域合作，共享港区优惠政策；
支持沿天府大道北延线联合彭什新发展广汉—新都乡村振兴示范带，加强与濛阳农产品国际贸易中心合作，实施产销对接，强化广汉农产品物流配套；支持对标金堂，拓展龙泉山休闲旅游带，打造松林山地特色康养小镇，构建广汉-金堂沿龙泉山旅游环线。 （二）加强同城一体化综合交通体系构建。推进成都轨道交通网向广汉延伸，建设市域铁路S11、S12，完善轨道站点与城市交通的转换衔接；加快天府大道北延线、成绵扩容线、彭广青快速、货运大道高快速路等市域重点干线的互联互通对接工作。（三）推进核心发展区同城整合规划编制。联合青白江、德阳规划部门共同启动核心发展区的同城整合规划，在区域内统一布局公服、市政设施，打造贯穿成德发展区的绿地系统，加强市政廊道衔接和控制，实现区域城市道路系统协调统一。
完成镇级片区规划。
二、部门预算单位构成
参照公务员法管理的正科级一级预算事业单位1个。
三、收支预算情况说明
2022年广汉市规划编制研究中心收入预算总额为1197.85万元，其中：当年财政拨款收入1197.85万元。相应安排支出预算1197.85万元，其中：一般公共服务 万元，社会保障和就业18.86万元，医疗卫生5.89万元，住房保障支出14.11万元。
（一）收入预算情况
2022年收入预算1197.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1197.85万元，占100%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算1197.85万元，其中：基本支出209.85万元，占17.52%；项目支出988万元，占82.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算1197.85万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1197.85元；支出包括：一般公共服务支出 万元、社会保障和就业支出18.86万元、卫生健康支出5.89万元、住房保障支出14.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款1197.85万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 万元，占 %；社会保障和就业支出18.86万元，占1.57%；卫生健康支出5.89万元，占0.005%；住房保障支出14.11万元，占0.012%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出2120101：2021年预算数为220.99万元，主要用于：规研中心保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出2120199：2021年预算数为840万元，主要用于：规研中心专项项目支出。
3.一般公共服务支出2129999：2021年预算数为 万元，主要用于：专项项目方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）：2021年预算数为18.86万元，主要用于：机关养老保险及职业年金的经费支出。
5.2101101行政单位医疗支出5.89万元，主要用于：行政单位医疗支出。
6.2210201住房公积金支出14.11万元，主要用于公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出209.85万元，其中：
人员经费176.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费33.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务用车运行维护费无。
单位现无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
规研中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
规研中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，规研中心机关运行经费支出33.40万元。
（二）政府采购情况
暂无
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广汉市规划编制研究中心的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
