政协广汉市委员会办公室2022年部门预算

编制说明

　　

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

一、总编制数 （12名）

根据广委办发【2011】30号：中国人民政治协商会议广汉市委员会机关主要职责内设机构和人员编制规定：机关设置2个正科级综合办事机构：

①市政协办公室

②市政协专门委员会办公室

政协机关行政编制10名（不含政协主席、副主席和驻会常委），其中，市政协办公室主任1名、秘书长1名、副主任1名、副秘书长1名、专门委员会办公室主任1名、副主任1名、中层干部职数2名、机关工勤编制2名。

二、领导职数（19名）

1、市政协领导设置主席1名、副主席4名。

2、市政协设置7个科级专门委员会，即：提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、文化文史和学习委员会、社会法制委员会、教育人口资源环境委员会、民族宗教港澳台侨外事和委员联谊委员会。各专委会各设主任1名、副主任1名。以上领导职数在政协体现，但编制不在政协体现。市政协办独立行政编制机构1个，独立核算机构1个。

 3、截止2021年12月，实际在编人员行政19人，工勤2人。

（二）2022年重点工作

政协广汉市委员会 2022 年工作要点

2022年是中共二十大召开之年，是实施“十四五”规划关键一年，也是十六届市政协开局之年。市政协工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、十九届六中全会精神，全面落实中央、省委、德阳市委和广汉市委决策部署，在中共广汉市委的坚强领导下，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，牢牢把握新时代人民政协新方位新使命，坚持团结和民主两大主题，坚持市委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，聚焦中心、关切民生、汇聚人心、提高自身，忠诚履职，开拓进取，勇毅前行，弘扬“敢想敢干敢担当、争先争优争一流”新时期广汉精神，为再造广汉优势、重振广汉辉煌贡献智慧力量。

一、强化政治引领，加强党的建设,牢牢把握正确方向

（一）加强政治理论学习。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本遵循，充分发挥“三个重要”作用，健全党组会议、主席会议、常委会议、党组理论学习中心组学习会、多层次委员培训相配套的常态化学习制度体系，组织引导政协各参加单位、各界人士、广大政协委员和政协机关干部深入学习贯彻十九届六中全会、党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想，学习贯彻中共中央《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》精神，提高政治站位，筑牢共同思想政治基础，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决拥护“两个确立”，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）扎实推进政协党的建设。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果和党史学习教育成果，坚定不移贯彻中央和省、市委各项决策部署，自觉把坚持党的全面领导贯穿政协工作的各方面、全过程。严格执行重大事项请示报告制度，确保在党的领导下开展政协工作。认真贯彻落实中央、省委、德阳市委《加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见》精神，发挥好政协党组的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用、党员委员的先锋模范作用，不断完善组织建设和制度建设，推动“两个全覆盖”更好落实。持之以恒推动党风廉政建设，深入推进“清廉机关”建设，加强意识形态工作，进一步巩固人民政协风清气正的政治生态。

二、围绕中心工作，坚持双向发力，全力助推经济社会发展

（一）积极协商议政建诤言。充分发挥政协专门协商机构重要作用,把协商摆在更加重要的位置, 充分发挥政协人才智力优势，按照“党政所需、群众所盼、政协所能”的原则，围绕中共广汉市第十五次党代会、十五届三次全会暨经济工作会议的决策部署，聚焦“一二三七”工作思路，从全局工作的重点、经济工作的难点、广大群众关注的热点工作中精选协商课题，组织实施年度协商计划，聚焦建设现代农业示范区，提升农业竞争力；密织成德同城交通网络，融入成渝双城经济圈；提升工业园区能级，加速冲刺全国县域经济百强县等中心工作开展常委会专题协商。专门委员会和界别委员发挥特色优势作用，扎实开展对口协商、界别协商、提案办理协商，聚焦乡村振兴、优化营商环境、三星堆文创、生态优先行动、民生提质行动等方面工作进行协商，提出针对性、建设性意见建议。

（二）深入调研视察献良策。围绕全市经济社会发展重大课题，深入调研视察，积极参政议政。组织委员就现代农业示范区建设情况、成德同城交通网络建设情况、工业园区能级提升情况及重大项目推进情况等开展专题调研视察，助推市委重大决策部署落地落实。专门委员会围绕全市重点工作制定调研课题，组织相关界别委员聚焦乡村振兴、民营企业发展、文旅发展、职业教育发展等方面工作进行深入调研，撰写专题调研报告，形成一批高质量建言成果，积极助推广汉经济社会高质量发展。

（三）务实民主监督促落实。充分发挥政协民主监督独特优势和作用，探索开展民主监督的有效形式，开展有针对性、实效性的民主监督，党委抓什么，群众关心什么，政协就配合监督什么。坚持政协民主监督形式与内容相匹配，同履行政治协商、参政议政职能相结合，寓监督于协商会议、视察、提案、专题调研、大会发言、反映社情民意等履职活动之中。聚焦生态文明建设，扎实推动“千名政协委员环保行”系列活动，以实际行动推动公园城市建设。聚焦法治建设、城市管理、医疗、教育、卫生等民生实事，以专题督导、专项视察、提案督办、反映社情民意信息等形式开展民主监督，助推市委决策部署更好落地落实。

三、广泛凝聚共识，汇聚发展合力，促进社会和谐稳定

（一）强化政协统战职能。发挥政协作为统一战线组织的优势和作用，把强化思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作中心环节。多渠道搭建民主党派、工商联、无党派人士知情明政和参政议政平台，支持其参与党委政府重大决策部署的协商讨论、调研视察和民主监督等重要活动，营造畅所欲言、各抒己见的民主氛围。加强与民族宗教界、新的社会阶层人士和港澳台侨界人士的联系交流，努力找到最大公约数、增进最大共识度、形成最大正能量。加强与省、市政协和兄弟县（市）区政协的联系和学习交流，增进联谊，提升履职水平。

（二）践行为民履职理念。坚守为民初心，厚植为民情怀，积极响应省政协“双助”活动，结合广汉实际，就种业发展、践行种养循环理念、基层供销社建设等方面工作进行协商和调研，以联系帮扶为抓手，着力指导联系镇村优规划、实基础、强产业、促振兴，扎实推动“双助”走深走实，进一步促进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。坚持协商于民，协商为民，让广大委员下到基层、走进群众，听民意、解民忧、惠民生。充分发挥社情民意信息“直通车”作用，着力构建覆盖委员、党派、专委会、界别、特邀信息员的社情民意信息反映机制。充分发挥联系广泛、渠道畅通的优势，鼓励支持广大委员深入界别群众，协助党委和政府多做宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作。

（三）深化拓展“有事来协商”。坚持和完善全体会议协商、常委会议专题协商、专委会对口协商、界别协商和提案办理协商制度，更加完善常态协商议政格局。进一步探索推广基层“有事来协商”平台建设，结合广汉实际积，极探索创新，创建特色小微协商平台，完善政协各委室、市级各部门、政协委员、基层干部群众等广泛、协同参与的协商制度机制，打造“离人民很近”的协商平台,及时捕捉基层群众关心关注的热点、难点问题，更有效聚焦事关群众切身利益的民生实事开展常态长效协商，充分发挥协商机构作用，助力城乡基层治理。

四、强基固本，增强队伍建设 ，提升履职能力水平

（一）积极搭建履职平台。建立健全政协党组成员同党外委员谈心交流、主席会议成员走访看望委员、专门委员会联系界别委员等制度，健全联系党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、宗教界人士等机制，畅通协商民主渠道。进一步发挥好政协文化交流活动中心作用，将其打造为政协委员之家，政协对外交流重要窗口，宣传广汉优秀文化艺术和政协工作的重要载体，丰富开展委员学习培训、协商议政、文化艺术学习交流等活动。丰富开展委员小组活动，拓宽委员履职渠道。

（二）强化“两支队伍”建设。深入落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，扎实开展新任委员培训，引导其始终胸怀“国之大者”，增强“为国履职，为民尽责”情怀，积极担当作为，肩负起新时代委员新使命，展现新时代委员新风采。完善政协全委会、常委会和委员履职工作规则，深入推进专委会基础建设，修订完善专门委员会通则，推动作用更好发挥。切实加强机关干部队伍建设，增强“一线”工作意识，务实改进工作作风，全面提升素质能力，着力打造一流队伍、一流机关，为政协履职提供强有力保障。

（三）营造良好文宣氛围。做好政协文史和宣传工作，发挥文史资料存史资政、团结育人作用，收集文史资料，及时整理归档，编撰文史书籍“政协第十五届志”。加强新闻宣传工作，完善宣传工作制度规则，密切与省、市媒体的联系与协作，宣传政协履职情况和履职成效，彰显委员风采，不断扩大社会影响力。

三、收支预算情况说明

2022年政协办收入预算总额为464.66万元，其中：当年财政拨款收入464.66万元。相应安排支出预算464.66万元，其中：一般公共服务391.34万元，社会保障和就业36.7万元，医疗卫生11.45万元，住房保障支出25.16万元，比2021年收支预算总数减少了41.39万元，主要是因为2021年预算了二次政协会议项目， 2022年只预算了一次政协会议项目。

（一）收入预算情况

2022年收入预算464.66万元，其中：一般公共预算拨款收入464.66万元，占100%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算464.66万元，其中：基本支出350.66万元，占75.47%；项目支出114万元，占24.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算464.66万元，比2021年财政拨款收支总预算减少41.39万元，主要因为2021年预算了二次政协会议项目， 2022年只预算了一次政协会议项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入464.66万元；支出包括：一般公共服务支出391.34万元、社会保障和就业支出36.7万元、卫生健康支出11.45万元、住房保障支出25.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款464.66万元，比2021年预算数减少41.39万元。主要原因因为2021年预算了二次政协会议项目， 2022年只预算了一次政协会议项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出391.34万元，占84.22%；社会保障和就业支出36.7万元，占7.9%；卫生健康支出11.45万元，占2.46%；住房保障支出25.16万元，占5.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出：2022年预算数为391.34万元，主要用于：政协机关保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出：2022年预算数为36.7万元，主要用于机关职工基本养老保险、职业年金缴费等。

3医疗卫生支出：2022年预算数为11.45万元，主要用于职工医疗保险缴费等。

4.住房保障支出：2022年预算数为25.16万元，主要用于按照标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出350.66万元，其中：

人员经费286.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
  公用经费64.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费5万元。

（一）公务接待费较2021年预算下降52.88%，主要是根据2021年公务接待情况来预算公务接待费。

（二）单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，中型客车1辆。2022年预算安排公务用车运行维护费0万元。主要原因是机关事务局要求一切公务用车费用皆由机关事务局承担支付，不再由公车所在单位支付。

八、政府性基金预算支出情况说明

政协广汉市委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政协广汉市委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，政协机关运行经费支出277.34万元，比2021年预算增加42.44万元，上升18.07%。

（二）政府采购情况

2022年，政协广汉市委员会办公室安排政府采购预算2.1万元，主要用于购置办公设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年政协广汉市委员会办公室的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。

……

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

附件：广汉市政协办2021年部门预算公开表部门预算表（附件）.xlsx