| 2022年09月20日 |
| 表1 | ||||||||||
| 收支预算总表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 一、本年收入 | 2,104.63 | 一、本年支出 | 2,105.06 | 2,105.06 | ||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 2,104.63 | 一般公共服务支出 | 694.81 | 694.81 | ||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 国防支出 | 17.00 | 17.00 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 公共安全支出 | 41.99 | 41.99 | |||||||
| 财政专户管理资金收入 | 教育支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 事业收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 上级补助收入 | 社会保障和就业支出 | 96.81 | 96.81 | |||||||
| 附属单位上缴收入 | 卫生健康支出 | 145.06 | 145.06 | |||||||
| 事业单位经营收入 | 城乡社区支出 | 273.98 | 273.98 | |||||||
| 其他收入 | 农林水支出 | 684.68 | 684.68 | |||||||
| 资源勘探工业信息等支出 | 66.00 | 66.00 | ||||||||
| 住房保障支出 | 70.72 | 70.72 | ||||||||
| 二、上年结转结余 | 0.43 | 二、年终结转结余 | ||||||||
| 一般公共预算 | 0.43 | |||||||||
| 政府性基金预算 | ||||||||||
| 国有资本经营预算 | ||||||||||
| 财政专户管理资金 | ||||||||||
| 单位资金 | ||||||||||
| 收入总计 | 2,105.06 | 支出总计 | 2,105.06 | 2,105.06 | ||||||
| 取数说明： | ||||||||||
| 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11 | ||||||||||
| 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12 | ||||||||||
| 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13 | ||||||||||
| 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据 | ||||||||||
| 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入 | ||||||||||
| 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入 | ||||||||||
| 7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入 | ||||||||||
| 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入 | ||||||||||
| 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入 | ||||||||||
| 10、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据 | ||||||||||
| 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目 | ||||||||||
| 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计 | ||||||||||
| 表2 | ||||||||||||||||
| 收入预算总表 | ||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 合 计 | 2,105.06 | 2,104.63 | 2,104.63 | 0.43 | 0.43 | |||||||||||
| 809 | 广汉市三星堆镇 | 2,105.06 | 2,104.63 | 2,104.63 | 0.43 | 0.43 | ||||||||||
| 809001 | 广汉市三星堆镇人民政府 | 2,105.06 | 2,104.63 | 2,104.63 | 0.43 | 0.43 | ||||||||||
| 表4 | |||||||||
| 支出预算总表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
| 合 计 | 2,105.06 | 1,064.38 | 1,040.68 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 694.81 | 631.29 | 63.52 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2010108 | 代表工作 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 20102 | 政协事务 | 0.08 | 0.08 | ||||||
| 2010250 | 事业运行 | 0.08 | 0.08 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 687.73 | 631.21 | 56.52 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 625.52 | 625.52 | ||||||
| 2010350 | 事业运行 | 5.69 | 5.69 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 56.52 | 56.52 | ||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 203 | 国防支出 | 17.00 | 17.00 | ||||||
| 20306 | 国防动员 | 17.00 | 17.00 | ||||||
| 2030607 | 民兵 | 17.00 | 17.00 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 41.99 | 41.99 | ||||||
| 20402 | 公安 | 41.99 | 41.99 | ||||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 41.99 | 41.99 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 20502 | 普通教育 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2070109 | 群众文化 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.81 | 96.81 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.81 | 96.81 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.54 | 64.54 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.27 | 32.27 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 145.06 | 140.87 | 4.20 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 4.20 | 4.20 | ||||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.20 | 4.20 | ||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 110.25 | 110.25 | ||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 110.25 | 110.25 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.62 | 30.62 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.78 | 18.78 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 273.98 | 273.98 | ||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 89.99 | 89.99 | ||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 89.99 | 89.99 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 162.99 | 162.99 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 162.99 | 162.99 | ||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 21.00 | 21.00 | ||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 21.00 | 21.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 684.68 | 124.69 | 559.99 | |||||
| 21301 | 农业农村 | 154.69 | 124.69 | 30.00 | |||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 124.69 | 124.69 | ||||||
| 2130126 | 农村社会事业 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 2130142 | 农村道路建设 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 21303 | 水利 | 21.00 | 21.00 | ||||||
| 2130314 | 防汛 | 21.00 | 21.00 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 508.99 | 508.99 | ||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.43 | 0.43 | ||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 508.56 | 508.56 | ||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 66.00 | 66.00 | ||||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 66.00 | 66.00 | ||||||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 66.00 | 66.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 70.72 | 70.72 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 70.72 | 70.72 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 70.72 | 70.72 | ||||||
| 表5 | |||||||||
| 财政拨款预算总表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||||
| 合计 | 上级财政 | 本级财政 | 合计 | 上级财政 | 本级财政 | ||||
| 一、本年收入 | 2,104.63 | 2,104.63 | 一、本年支出 | 2,105.06 | 0.43 | 2,104.63 | |||
| 一般公共预算资金 | 2,104.63 | 2,104.63 | 一般公共服务支出 | 694.81 | 694.81 | ||||
| 政府性基金预算资金 | 国防支出 | 17.00 | 17.00 | ||||||
| 国有资本经营预算资金 | 公共安全支出 | 41.99 | 41.99 | ||||||
| 教育支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 社会保障和就业支出 | 96.81 | 96.81 | |||||||
| 卫生健康支出 | 145.06 | 145.06 | |||||||
| 城乡社区支出 | 273.98 | 273.98 | |||||||
| 农林水支出 | 684.68 | 0.43 | 684.25 | ||||||
| 资源勘探工业信息等支出 | 66.00 | 66.00 | |||||||
| 住房保障支出 | 70.72 | 70.72 | |||||||
| 二、上年结转 | 0.43 | 0.43 | 二、年终结转结余 | ||||||
| 一般公共预算资金 | 0.43 | 0.43 | |||||||
| 政府性基金预算资金 | |||||||||
| 国有资本经营预算资金 | |||||||||
| 收入总计 | 2,105.06 | 0.43 | 2,104.63 | 支出总计 | 2,105.06 | 0.43 | 2,104.63 | ||
| 表6 | ||||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | 2,105.06 | 1,064.38 | 830.80 | 233.58 | 1,040.68 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 694.81 | 631.29 | 473.01 | 158.27 | 63.52 | ||
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2010108 | 代表工作 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 20102 | 政协事务 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||
| 2010250 | 事业运行 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 687.73 | 631.21 | 472.94 | 158.27 | 56.52 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 625.52 | 625.52 | 472.94 | 152.58 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | ||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 56.52 | 56.52 | |||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 203 | 国防支出 | 17.00 | 17.00 | |||||
| 20306 | 国防动员 | 17.00 | 17.00 | |||||
| 2030607 | 民兵 | 17.00 | 17.00 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 41.99 | 41.99 | |||||
| 20402 | 公安 | 41.99 | 41.99 | |||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 41.99 | 41.99 | |||||
| 205 | 教育支出 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 2070109 | 群众文化 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 145.06 | 140.87 | 101.12 | 39.75 | 4.20 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 4.20 | 4.20 | |||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.20 | 4.20 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 110.25 | 110.25 | 70.50 | 39.75 | |||
| 2100717 | 计划生育服务 | 110.25 | 110.25 | 70.50 | 39.75 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 273.98 | 273.98 | |||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 89.99 | 89.99 | |||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 89.99 | 89.99 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 162.99 | 162.99 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 162.99 | 162.99 | |||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 21.00 | 21.00 | |||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 21.00 | 21.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 684.68 | 124.69 | 89.13 | 35.56 | 559.99 | ||
| 21301 | 农业农村 | 154.69 | 124.69 | 89.13 | 35.56 | 30.00 | ||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 124.69 | 124.69 | 89.13 | 35.56 | |||
| 2130126 | 农村社会事业 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 2130142 | 农村道路建设 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 21303 | 水利 | 21.00 | 21.00 | |||||
| 2130314 | 防汛 | 21.00 | 21.00 | |||||
| 21307 | 农村综合改革 | 508.99 | 508.99 | |||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.43 | 0.43 | |||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 508.56 | 508.56 | |||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 66.00 | 66.00 | |||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 66.00 | 66.00 | |||||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 66.00 | 66.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 70.72 | 70.72 | 70.72 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 70.72 | 70.72 | 70.72 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 70.72 | 70.72 | 70.72 | ||||
| 表7 | ||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 822.50 | 822.50 | |||
| 30101 | 基本工资 | 225.89 | 225.89 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 121.00 | 121.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 122.44 | 122.44 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 61.41 | 61.41 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.54 | 64.54 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.27 | 32.27 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.25 | 30.25 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 70.72 | 70.72 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 93.60 | 93.60 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 233.58 | 233.58 | |||
| 30201 | 办公费 | 38.18 | 38.18 | |||
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |||
| 30206 | 电费 | 8.00 | 8.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | |||
| 30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 50.18 | 50.18 | |||
| 30228 | 工会经费 | 6.20 | 6.20 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 26.70 | 26.70 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 68.82 | 68.82 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.30 | 8.30 | |||
| 30302 | 退休费 | 0.57 | 0.57 | |||
| 30305 | 生活补助 | 7.59 | 7.59 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |||
| 表8 | ||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费费 | ||||||
| 合 计 | 11.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | ||||
| 809-广汉市三星堆镇 | 11.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | ||||
| 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 11.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | ||||
| 取数说明：取数口径不包含指标类型222、232 | ||||||||
| 表9 | ||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||||
| 此表无数据 | ||||||
| 表10 | ||||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||||
| 此表无数据 | ||||||
| 表11 | |||||||||
| 支出功能分类预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 合 计 | 2,105.06 | 2,105.06 | 2,105.06 | ||||||
| 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2,105.06 | 2,105.06 | 2,105.06 | ||||||
| 2010108-代表工作 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2010250-事业运行 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||
| 2010301-行政运行 | 625.52 | 625.52 | 625.52 | ||||||
| 2010350-事业运行 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | ||||||
| 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | ||||||
| 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2030607-民兵 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||
| 2040299-其他公安支出 | 41.99 | 41.99 | 41.99 | ||||||
| 2050299-其他普通教育支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 2070109-群众文化 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | ||||||
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | ||||||
| 2100499-其他公共卫生支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | ||||||
| 2100717-计划生育服务 | 110.25 | 110.25 | 110.25 | ||||||
| 2101101-行政单位医疗 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | ||||||
| 2101102-事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | ||||||
| 2120303-小城镇基础设施建设 | 89.99 | 89.99 | 89.99 | ||||||
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 162.99 | 162.99 | 162.99 | ||||||
| 2129999-其他城乡社区支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||||
| 2130106-科技转化与推广服务 | 124.69 | 124.69 | 124.69 | ||||||
| 2130126-农村社会事业 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 2130142-农村道路建设 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 2130314-防汛 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||||
| 2130701-对村级公益事业建设的补助 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | ||||||
| 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 | 508.56 | 508.56 | 508.56 | ||||||
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | ||||||
| 2210201-住房公积金 | 70.72 | 70.72 | 70.72 | ||||||
| 表12 | ||||||||||
| 支出经济分类预算表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 单位名称/部门预算支出经济分类科目 | 对应的政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
| 合 计 | 2,105.06 | 2,105.06 | 2,105.06 | |||||||
| 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2,105.06 | 2,105.06 | 2,105.06 | |||||||
| 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 225.89 | 225.89 | 225.89 | ||||||
| 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | ||||||
| 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 122.44 | 122.44 | 122.44 | ||||||
| 30107-绩效工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 61.41 | 61.41 | 61.41 | ||||||
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | ||||||
| 30109-职业年金缴费 | 50102-社会保障缴费 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | ||||||
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | ||||||
| 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||||||
| 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 43.36 | 43.36 | 43.36 | ||||||
| 30113-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | ||||||
| 30199-其他工资福利支出 | 50199-其他工资福利支出 | 93.60 | 93.60 | 93.60 | ||||||
| 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 110.18 | 110.18 | 110.18 | ||||||
| 30205-水费 | 50201-办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 30206-电费 | 50201-办公经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 30207-邮电费 | 50201-办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 30213-维修（护）费 | 50209-维修（护）费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 30215-会议费 | 50202-会议费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 30216-培训费 | 50203-培训费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 30217-公务接待费 | 50206-公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 341.26 | 341.26 | 341.26 | ||||||
| 30228-工会经费 | 50201-办公经费 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | ||||||
| 30231-公务用车运行维护费 | 50208-公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | ||||||
| 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 198.86 | 198.86 | 198.86 | ||||||
| 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | ||||||
| 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 447.15 | 447.15 | 447.15 | ||||||
| 30306-救济费 | 50901-社会福利和救助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 30309-奖励金 | 50901-社会福利和救助 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | ||||||
| 表14 | ||||||||||||||
| 项目支出表 | ||||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
| 合 计 | 1,040.68 | 1,040.25 | 0.43 | |||||||||||
| 1 | 22-其他运转类 | 51068122Y000000340710-防灾应急、维稳及安全监管经费-维稳（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 75.59 | 75.59 | |||||||||
| 2 | 22-其他运转类 | 51068122Y000000340724-基础设施建设和场镇街道维护-沟渠改造（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
| 3 | 22-其他运转类 | 51068122Y000000340728-其他社会事务经费-人大事务（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 4 | 22-其他运转类 | 51068122Y000000340746-基础设施建设和场镇街道维护-街道维护（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 89.99 | 89.99 | |||||||||
| 5 | 22-其他运转类 | 51068122Y000000340773-其他社会事务经费-群众文化（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 6 | 22-其他运转类 | 51068122Y000000340804-基础设施建设和场镇街道维护-道路改造维护（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 7 | 22-其他运转类 | 51068122Y000000340826-社会发展经费-招商引资及农旅发展（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 130.00 | 130.00 | |||||||||
| 8 | 22-其他运转类 | 51068122Y000000340862-其他社会事务经费-公共卫生（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 4.20 | 4.20 | |||||||||
| 9 | 22-其他运转类 | 51068122Y000000340876-其他社会事务经费-教育（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
| 10 | 22-其他运转类 | 51068122Y000000340889-城乡环境综合整治经费（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 125.98 | 125.98 | |||||||||
| 11 | 22-其他运转类 | 51068122Y000000340920-村（社）干部报酬（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 508.56 | 508.56 | |||||||||
| 12 | 22-其他运转类 | 51068122Y000000340931-其他社会事务经费-基础党建（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 13 | 22-其他运转类 | 51068122Y000000340948-基础设施建设和场镇街道维护经费-公共绿化维护（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 14 | 22-其他运转类 | 51068122Y000000341024-社会治安综合治理经费（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 41.99 | 41.99 | |||||||||
| 15 | 22-其他运转类 | 51068122Y000000363839-其他经费--志愿兵经费（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 18.93 | 18.93 | |||||||||
| 16 | 31-部门项目 | 51068122T000005222638-美丽乡村资金（三星堆镇） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 0.43 | 0.43 | |||||||||
| 表15 | ||||||||||||
| 项目支出预算明细表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 预算部门职责 | 项目名称 | 预算单位 | 支出功能分类 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数 | ||||||
| 合计 | 上级财政 | 本级财政 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
| 合 计 | 1,040.68 | 0.43 | 1,040.25 | |||||||||
| 809-广汉市三星堆镇 | 1,040.68 | 0.43 | 1,040.25 | |||||||||
| 51068122T000005222638-美丽乡村资金（三星堆镇） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2130701-对村级公益事业建设的补助 | 3029999-其他商品服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 0.43 | 0.43 | ||||||
| 防灾应急、维稳及安全监管 | 51068122Y000000340710-防灾应急、维稳及安全监管经费-维稳（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 20.59 | 20.59 | |||||
| 防灾应急、维稳及安全监管 | 51068122Y000000340710-防灾应急、维稳及安全监管经费-维稳（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3029999-其他商品服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 13.00 | 13.00 | |||||
| 防灾应急、维稳及安全监管 | 51068122Y000000340710-防灾应急、维稳及安全监管经费-维稳（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30306-救济费 | 50901-社会福利和救助 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 防灾应急、维稳及安全监管 | 51068122Y000000340710-防灾应急、维稳及安全监管经费-维稳（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2030607-民兵 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 13.00 | 13.00 | |||||
| 防灾应急、维稳及安全监管 | 51068122Y000000340710-防灾应急、维稳及安全监管经费-维稳（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2030607-民兵 | 3029999-其他商品服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 防灾应急、维稳及安全监管 | 51068122Y000000340710-防灾应急、维稳及安全监管经费-维稳（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2130314-防汛 | 30213-维修（护）费 | 50209-维修（护）费 | 18.00 | 18.00 | |||||
| 防灾应急、维稳及安全监管 | 51068122Y000000340710-防灾应急、维稳及安全监管经费-维稳（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2130314-防汛 | 3029999-其他商品服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 基础设施建设和场镇街道维护 | 51068122Y000000340724-基础设施建设和场镇街道维护-沟渠改造（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 基础设施建设和场镇街道维护 | 51068122Y000000340724-基础设施建设和场镇街道维护-沟渠改造（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 3029999-其他商品服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 人大会议 | 51068122Y000000340728-其他社会事务经费-人大事务（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2010108-代表工作 | 3029999-其他商品服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 基础设施建设和场镇街道维护 | 51068122Y000000340746-基础设施建设和场镇街道维护-街道维护（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2120303-小城镇基础设施建设 | 30213-维修（护）费 | 50209-维修（护）费 | 30.00 | 30.00 | |||||
| 基础设施建设和场镇街道维护 | 51068122Y000000340746-基础设施建设和场镇街道维护-街道维护（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2120303-小城镇基础设施建设 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 33.99 | 33.99 | |||||
| 基础设施建设和场镇街道维护 | 51068122Y000000340746-基础设施建设和场镇街道维护-街道维护（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2120303-小城镇基础设施建设 | 3029999-其他商品服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 26.00 | 26.00 | |||||
| 其他社会事务发展 | 51068122Y000000340773-其他社会事务经费-群众文化（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2070109-群众文化 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 基础设施建设和场镇街道维护 | 51068122Y000000340804-基础设施建设和场镇街道维护-道路改造维护（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2130142-农村道路建设 | 30213-维修（护）费 | 50209-维修（护）费 | 7.00 | 7.00 | |||||
| 基础设施建设和场镇街道维护 | 51068122Y000000340804-基础设施建设和场镇街道维护-道路改造维护（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2130142-农村道路建设 | 3029999-其他商品服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 社会发展 | 51068122Y000000340826-社会发展经费-招商引资及农旅发展（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 社会发展 | 51068122Y000000340826-社会发展经费-招商引资及农旅发展（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 16.00 | 16.00 | |||||
| 社会发展 | 51068122Y000000340826-社会发展经费-招商引资及农旅发展（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 3029999-其他商品服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 社会发展 | 51068122Y000000340826-社会发展经费-招商引资及农旅发展（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2129999-其他城乡社区支出 | 3029999-其他商品服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 21.00 | 21.00 | |||||
| 社会发展 | 51068122Y000000340826-社会发展经费-招商引资及农旅发展（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2130126-农村社会事业 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 社会发展 | 51068122Y000000340826-社会发展经费-招商引资及农旅发展（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 社会发展 | 51068122Y000000340826-社会发展经费-招商引资及农旅发展（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 3029999-其他商品服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 社会发展 | 51068122Y000000340826-社会发展经费-招商引资及农旅发展（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 30309-奖励金 | 50901-社会福利和救助 | 49.00 | 49.00 | |||||
| 其他社会事务发展 | 51068122Y000000340862-其他社会事务经费-公共卫生（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2100499-其他公共卫生支出 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 其他社会事务发展 | 51068122Y000000340862-其他社会事务经费-公共卫生（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2100499-其他公共卫生支出 | 3029999-其他商品服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | |||||
| 其他社会事务发展 | 51068122Y000000340876-其他社会事务经费-教育（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2050299-其他普通教育支出 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 9.00 | 9.00 | |||||
| 其他社会事务发展 | 51068122Y000000340876-其他社会事务经费-教育（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2050299-其他普通教育支出 | 3029999-其他商品服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 城乡环境综合整治 | 51068122Y000000340889-城乡环境综合整治经费（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 120.00 | 120.00 | |||||
| 城乡环境综合整治 | 51068122Y000000340889-城乡环境综合整治经费（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 3029999-其他商品服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 5.99 | 5.99 | |||||
| 村社干部 | 51068122Y000000340920-村（社）干部报酬（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 69.00 | 69.00 | |||||
| 村社干部 | 51068122Y000000340920-村（社）干部报酬（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 | 3030599-其他生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 439.56 | 439.56 | |||||
| 其他社会事务发展 | 51068122Y000000340931-其他社会事务经费-基础党建（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 基础设施建设和场镇街道维护 | 51068122Y000000340948-基础设施建设和场镇街道维护经费-公共绿化维护（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 3.50 | 3.50 | |||||
| 基础设施建设和场镇街道维护 | 51068122Y000000340948-基础设施建设和场镇街道维护经费-公共绿化维护（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 3029999-其他商品服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | |||||
| 维护全镇治安管理 | 51068122Y000000341024-社会治安综合治理经费（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2040299-其他公安支出 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 30.00 | 30.00 | |||||
| 维护全镇治安管理 | 51068122Y000000341024-社会治安综合治理经费（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2040299-其他公安支出 | 3029999-其他商品服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 11.99 | 11.99 | |||||
| 日常事务 | 51068122Y000000363839-其他经费--志愿兵经费（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3029999-其他商品服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 18.93 | 18.93 | |||||
| 表19 | |||||||||||||
| 项目支出绩效表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 51000021R000000019954-聘用人员经费 | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 93.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
| 51068121R000000026563-工资性支出（行政） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 371.11 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 51068121R000000026565-工资性支出（事业） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 159.63 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 51068121R000000026567-社会保障缴费（行政） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 78.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
| 51068121R000000026568-社会保障缴费（事业） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 48.57 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
| 51068121R000000026569-住房公积金（行政） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 43.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 51068121R000000026570-住房公积金（事业） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 27.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 51068121R000000026602-离退休人员经费 | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 1.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 51068121R000000026603-独子费 | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 0.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 51068121R000000026604-遗属与归侨生活补助 | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 6.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 51068121Y000000026581-日常公用经费（行政） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 119.88 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 51068121Y000000026582-日常公用经费（事业） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 81.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 51068121Y000000026583-公务交通补贴 | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 26.70 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 51068122Y000000334912-2022年公务用车运行维护费 | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 6.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
| 51068122Y000000340710-防灾应急、维稳及安全监管经费-维稳（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 75.59 | 及时处置应急维稳事件 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安全满意度 | 定性 | 1 | 其他 | 30 | 正向指标 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 1 | 其他 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 11个村居 | ＝ | 11 | 个 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 区域内社会安定 | 定性 | 1 | 其他 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 755910 | 元 | 10 | 反向指标 | ||||||
| 51068122Y000000340724-基础设施建设和场镇街道维护-沟渠改造（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 9.00 | 沟渠改造 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 90000 | 元 | 10 | 反向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 沟渠改造及时率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 沟渠改造次数 | ＞ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沟渠环境效果 | 定性 | 1 | 其他 | 30 | 正向指标 | ||||||
| 51068122Y000000340728-其他社会事务经费-人大事务（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 5.00 | 人大工作正常进行 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 定性 | 1 | 其他 | 30 | 正向指标 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 定性 | 1 | 其他 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 11个村居 | ＝ | 11 | 个 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 人大工作正常开展 | 定性 | 1 | 其他 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 50000 | 元 | 10 | 反向指标 | ||||||
| 51068122Y000000340746-基础设施建设和场镇街道维护-街道维护（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 89.99 | 场镇街道维护 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 899900 | 元 | 10 | 反向指标 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 场镇街道维护效果 | 定性 | 1 | 其他 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场镇发展 | 定性 | 1 | 其他 | 30 | 正向指标 | ||||||
| 51068122Y000000340773-其他社会事务经费-群众文化（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2.00 | 群众文化生活丰富 | 效益指标 | 社会效益指标 | 文化活动丰富 | 定性 | 1 | 其他 | 30 | 正向指标 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 1 | 其他 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 11个村居 | ＝ | 11 | 个 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 2000 | 元 | 10 | 反向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 文化活动场资 | ≥ | 3 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 51068122Y000000340804-基础设施建设和场镇街道维护-道路改造维护（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 10.00 | 道路改造维护 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 100000 | 元 | 10 | 反向指标 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 改造及时率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 道路改造次数 | ＞ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇发展 | 定性 | 1 | 其他 | 30 | 正向指标 | ||||||
| 51068122Y000000340826-社会发展经费-招商引资及农旅发展（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 130.00 | 营造良好投资环境 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 区域内企业发展环境满意度 | 定性 | 1 | 其他 | 30 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 经济发展环境 | 定性 | 1 | 其他 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 11个村居 | ＝ | 11 | 个 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ＝ | 1300000 | 元 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 51068122Y000000340862-其他社会事务经费-公共卫生（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 4.20 | 公共卫生防疫 | 产出指标 | 数量指标 | 11个村居 | ＝ | 11 | 个 | 20 | 正向指标 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控 | 定性 | 1 | 其他 | 30 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 卫生改善 | 定性 | 1 | 其他 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 41970 | 元 | 10 | 反向指标 | ||||||
| 51068122Y000000340876-其他社会事务经费-教育（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 12.00 | 普通教育正常开展 | 产出指标 | 数量指标 | 区域内中小学正常教学 | ＝ | 3 | 所 | 20 | 正向指标 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 定性 | 1 | 其他 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意率 | 定性 | 1 | 其他 | 30 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 120000 | 元 | 10 | 反向指标 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 区域内中小学正常教学 | 定性 | 1 | 其他 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 51068122Y000000340889-城乡环境综合整治经费（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 125.98 | 场镇2022年清扫服务 | 产出指标 | 数量指标 | 服务年限 | ＝ | 1 | 年 | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 效果指标 | 清扫覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 1259850 | 元 | 10 | 反向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效果 | 定性 | 1 | 其他 | 30 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
| 51068122Y000000340920-村（社）干部报酬（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 508.56 | 村社工作正常进行 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 5085567.44 | 元 | 10 | 反向指标 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效果 | 定性 | 1 | 其他 | 30 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 村级正常运行 | 定性 | 1 | 其他 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 11个村居 | ＝ | 11 | 个 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 51068122Y000000340931-其他社会事务经费-基础党建（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 2.00 | 党务工作正常开展 | 产出指标 | 效果指标 | 党组织运行正常 | 定性 | 1 | 其他 | 20 | 正向指标 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 定性 | 1 | 其他 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 11个村居 | ＝ | 11 | 个 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 20000 | 元 | 10 | 反向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 定性 | 1 | 其他 | 30 | 正向指标 | ||||||
| 51068122Y000000340948-基础设施建设和场镇街道维护经费-公共绿化维护（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 5.00 | 公共绿化维护 | 效益指标 | 社会效益指标 | 场镇绿化维护效果 | 定性 | 1 | 其他 | 30 | 正向指标 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 50000 | 元 | 10 | 反向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化覆盖率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
| 51068122Y000000341024-社会治安综合治理经费（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 41.99 | 辖区社会治安治理 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 治安管理覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会治安发展 | 定性 | 1 | 其他 | 30 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 治安管理成效 | 定性 | 1 | 其他 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 419950 | 元 | 10 | 反向指标 | ||||||
| 51068122Y000000363839-其他经费--志愿兵经费（2022） | 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 18.93 | 退役军人生活安定 | 产出指标 | 效果指标 | 退役军人生活安定 | 定性 | 1 | 其他 | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 189311.76 | 元 | 10 | 反向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定 | 定性 | 1 | 其他 | 30 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 3人 | ＝ | 3 | 人 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 志愿兵满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
| 表16 | |||||||||
| 政府购买服务预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | 备注 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 广汉市三星堆人民政府 | 此表无数据 | ||||||||
| 表17 | ||||||||||
| 政府采购预算表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 单位名称/项目名称 | 采购品目 | 数量 | 总金额 | 专门面向中小企业采购 | 专门面向小型、微型企业采购 | 专门面向监狱企业采购 | 专门面向残疾人福利性单位采购 | 采购说明 | ||
| 合 计 | 12.15 | |||||||||
| 809001-广汉市三星堆镇人民政府 | 12.15 | |||||||||
| 51068121Y000000026581-日常公用经费（行政） | A0206180203-空调机 | 5 | 2.00 | 否 | 否 | 否 | 否 | 综合执法办、党政办 | ||
| 51068121Y000000026581-日常公用经费（行政） | A02010601-打印设备 | 2 | 0.60 | 否 | 否 | 否 | 否 | 综合执法办 | ||
| 51068121Y000000026581-日常公用经费（行政） | A020205-照相机及器材 | 1 | 0.80 | 否 | 否 | 否 | 否 | 党政办 | ||
| 51068121Y000000026581-日常公用经费（行政） | A02010104-台式计算机 | 7 | 2.80 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自然资源办、综合执法办、党政办 | ||
| 51068121Y000000026581-日常公用经费（行政） | A02010601-打印设备 | 1 | 0.45 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自然资源办、 | ||
| 51068121Y000000026582-日常公用经费（事业） | A02010104-台式计算机 | 7 | 2.80 | 否 | 否 | 否 | 否 | 乡村振兴办、便民中心 | ||
| 51068121Y000000026582-日常公用经费（事业） | A02010601-打印设备 | 3 | 1.35 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会治理办、环境整治办、便民中心 | ||
| 51068121Y000000026582-日常公用经费（事业） | A02010601-打印设备 | 3 | 0.90 | 否 | 否 | 否 | 否 | 便民中心 | ||
| 51068121Y000000026582-日常公用经费（事业） | A0201060901-扫描仪 | 1 | 0.45 | 否 | 否 | 否 | 否 | 便民中心 | ||
| 表18 | |||||||
| 国有资产配置预算表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 单位名称/项目名称 | 资产分类 | 配置数量 | 单价（元） | 配置资产金额 （万元） |
资产配置预算说明 | ||
| 合 计 | |||||||
| 广汉市三星堆人民政府 | 此表无数据 | ||||||
| 表20 | ||||||||||||
| 部门绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 预算部门 | 职能职责 | 活动 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 809-广汉市三星堆镇 | 乡镇级和村级机构正常运行，保持辖区经济、社会平稳发展。 | 乡镇级和村级机构正常运行，保持辖区经济、社会平稳发展 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 21046270.99 | 元 | 20 | |||
| 809-广汉市三星堆镇 | 乡镇级和村级机构正常运行，保持辖区经济、社会平稳发展。 | 乡镇级和村级机构正常运行，保持辖区经济、社会平稳发展 | 产出指标 | 效果指标 | 镇村机构运行正常 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 20 | |||
| 809-广汉市三星堆镇 | 乡镇级和村级机构正常运行，保持辖区经济、社会平稳发展。 | 乡镇级和村级机构正常运行，保持辖区经济、社会平稳发展 | 效益指标 | 社会效益指标 | 经济发展环境良好 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 20 | |||
| 809-广汉市三星堆镇 | 乡镇级和村级机构正常运行，保持辖区经济、社会平稳发展。 | 乡镇级和村级机构正常运行，保持辖区经济、社会平稳发展 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 生态环境满意度 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 20 | |||
| 809-广汉市三星堆镇 | 乡镇级和村级机构正常运行，保持辖区经济、社会平稳发展。 | 乡镇级和村级机构正常运行，保持辖区经济、社会平稳发展 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | |||