关于2022年金轮镇部门预算编制的说明
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
金轮镇党委政府的主要工作责任
（1）贯彻落实执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府的各项决策部署，以及本级党员代表大会、人民代表大会的决议决定、党委政府落实好各项工作任务,抓好经济建设，维护社会稳定的全面工作。
（2）加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设等。
（3）统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴战略工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。
（4）强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（社区）委员会，健全自治平台，组织群众和单位参与村级建设和管理。
（5）优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化民政、教育、文化、卫生、劳动保障、退役军人事务等公共服务。
（6）负责辖区范围内的社会稳定、应急管理、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批便民服务化等工作。
（7）完成市委市政府各项交办的其它任务。
（二）2022年重点工作
2022年，力争完成：实现固定资产投资2.85亿元；招商引资到位资金11000万元;限额以下商贸个体销售总额38800万元；规模以上企业工业总产值5.72亿元；农村居民可支配收入2.21万元。
二、部门概况
金轮镇共设11个内设机构，即“七办”“四个中心”，七办：包括党建办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、财政工作办公室、社会治理办公室；四个中心包括：便民服务中心、乡村振兴服务中心、产业发展服务中心、公共事务服务中心。2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。
三、收支预算情况说明
2022年金轮镇部门收入预算总额为1932.21万元，其中：当年财政拨款收入1932.21万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，相应安排支出预算1932.21万元，其中：一般公共服务640.12万元，国防支出8万元，公共安全支出34.5万元，教育支出7万元，文化旅游体育与传媒支出13.7万元，社会保障和就业102.62万元，医疗卫生191.29万元，节能环保支出12万元，城乡社区支出212.52万元，农林水支出629.29万元，资源勘探工业信息支出2万元，住房保障支出69.06万元，自然灾害及应急维稳10.11万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
与上年度1843.36万元比较，2022年财政拨款收支总预算1932.21万元，比2021年财政拨款收支总预算增加88.85万元，主要是因为上年度结转结余的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1932.21万元；支出包括：一般公共服务支出640.12万元，国防支出8万元，公共安全支出34.5万元，教育支出7万元，文化旅游体育与传媒支出13.7万元，社会保障和就业102.62万元，医疗卫生191.29万元，节能环保支出12万元，城乡社区支出212.52万元，农林水支出629.29万元，资源勘探工业信息支出2万元，住房保障支出69.06万元，自然灾害及应急维稳10.11万元。比2021年收支预算总数增加88.85万元，主要是因为本年度财政体制的调整，项目预算按“七普”的常住人口进行一定的比例预算的增加。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款1932.21万元，比2021年预算数增加88.85万元。主要原因是：主要是因为本年度财政体制的调整，项目预算按“七普”的常住人口进行一定的比例预算的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出640.12万元，占总支出的33.14%；国防支出8万元，占总支出的0.41%；公共安全支出34.5万元，占总支出的1.79%；教育支出7万元，占总支出的0.37%；文化旅游体育与传媒支出12万元，占总支出的0.62%；社会保障和就业支出102.62万元；占总支出的5.32%；医疗卫生191.29万元，占总支出的9.91%；节能环保支出12万元，占总支出的0.62%；城乡社区支出212.52万元，占总支出的11.02%；农林水支出629.29万元，占总支出的32.57%；资源探勘信息支出2万元，占总支出的0.11%；住房保障支出69.06万元，占总支出的3.59%；自然灾害及应急维稳10.11万元，占总支出的0.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务预算支出640.12万元：
①、一般公共服务支出-其他人大事务支出：2022年预算数为4万元，主要用于人大会议、人大培训、接访等支出。
②、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）支出：2022年预算数为596.81万元，主要用于：本单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
③、一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2022年预算数为32.31万元，主要用维稳及安全生产监管和党建等;
④、一般公共服务支出-专项普查活动经费：2022年预算数为2万元，主要用于经济普查、人口普查等统计事业支出。
⑤、其它纪检监察事务支出5万元，主要用于纪检监察事务的支出。
2、国防支出-国防动员-民兵支出：2022年预算支出为8万元，主要用于民兵训练及执勤等。
3、公共安全支出-公安支出-其他公安支出：2022年预算支出34.5万元，主要用于本镇维护社会治安等支出。
4、文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：2022年预算支出13.7万元，主要用于文化体育宣传活动。
5、①、社会保障和就业支出-行政事业单位退休：2022年预算数为102.62万元，其中：事业退休2022年预算0.53万元，主要用于事业退休人员未纳入机保的地方及补贴；未归口管理的行政单位离退休费2022年预算0.61万元，主要用于行政退休人员未纳入机保的地方及补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年预算62.32万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费；机关事业单位职业年金缴费支出：2022年预算31.16万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。
②、社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养:2022年预算8万元，主要用于集中和分散供养五保户生活支出。
6、①、卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：2022年预算162.08万元，主要用于计划生育管理基本支出及检查宣传工作。
②、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：2022年预算19.61万元，主要用于行政单位基本医疗缴费支出。
③、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：2022年预算9.6万元，主要用于事业单位基本医疗缴费支出。
8、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护：2022年预算12万元，主要用于农村环境整治、环境设施建设等。
9、①、城乡社区支出-其他社区公共设施支出109.01万元，主要用于场镇基础设施维护和建设。
②、城乡社区支出-城乡社区环境卫生：2022年预算103.51万元，主要用于场镇道路清扫、垃圾清运等支出。
10、①、农林水支出-农业-科技转化与推广服务:2022年预算117.86万元,主要用于农业服务中心人员基本支出。
②、农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营及病虫害防治：2022年预算共14万元，主要用于扶持农业类专合社发展。
③、农林水支出-农业-其他农业支出：2022年预算45万元，主要用于农民增收、振兴乡村发展、脱贫攻坚等。
④、农林水支出-水利-防汛：2022年预算15万元，主要用于防汛等水利事业支出。
⑤、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部补助：2022年预算437.44万元，主要用于村级办公及村社干部报酬支出。
11、其它支持中小企业发展和管理支出2万元，主要用于企业发展和安全管理等支出。
12、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2022年预算69.06万元，主要用于职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。
13、其它自然灾害救灾恢复重建支出10.11万元，主要用于突发性自然灾害的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1068.63万元，其中：
人员经费833.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费234.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、差旅费、接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数8.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平，主要原因是本单位是基层单位，无出国安排。（二）公务接待费较2021年预算下降14.28%。主要原因是严格执行中央八项规定。
（二）公务用车运行维护费与2022年预算略下降。
单位现有公务用车2辆。
2022年预算安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与2021年预算相比未下降的主要原因是根据市财政预算指标预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、无其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，本单位机关运行经费支出1068.63万元，比2021年一般公共服务预算减少20.12万元，机关运行经费下降1.92%，主要原因：是公用经费人均压减3500元。
（二）政府采购情况
2022年，本单位安排调整一般项目预算支出为政府采购预算80万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年金轮镇单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
