广汉市三水镇人民政府
2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
(l）贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。
(2）加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设等工作。
(3）统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。
(4）负责本辖区社会治理，指导村（居）民委员会建设，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。
(5）推进服务型政府建设，组织实施并优化民政、教育、文化、卫生健康、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。
(6）负责辖区范围内的社会稳定、应急管理、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
(7）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作
（1）持续推进经济高速增长。推进两个工业园区基础设施建设，逐步完善配套服务功能。加强各部门统筹协调和资源整合，打通内部服务衔接梗阻，提升服务质量、精简办事流程、提升办事效率，打造服务营商新环境。
（2）持续推进征地拆迁有序开展。高效推进G5扩容、高新区骨干路网及航空小镇项目拆迁工作，配合高新区服务好自贸区安置房建设。
（3）持续推进乡村振兴融合发展。创新景区管理，加强环境提升。加快生态停车场建设和道路交通配套，主动对接助推龙井堰湿地公园建设，加快推进水街市场化盘活。推动易家河坝景区2号湖、欢乐飞行家主题乐园项目建设，擦亮中国西部钓都金字招牌，常态化开展钓鱼赛事。围绕“新型村级集体经济发展模式”深化乡村振兴会客厅功能，搭平台、创载体，接地气、聚人气。
（4）持续推进民生福祉保障。疫情防控常态化，做好风险地区返乡人员排查管控，推进常住人口疫苗接种全覆盖。加快推进基层医疗机构、卫生室服务建设，改造老旧卫生院，打造优质基层医疗服务单位，满足辖区群众基本医疗和公共卫生服务需求。扎实开展农地非农化、非粮化清理，创新开展已征土地粮油扩面种植，完成好生猪保供任务。用好用足农村公共运行维护、财政奖补“一事一议”等政策，加快农村基础设施建设。提档升级现代粮食基地。培育新型家庭农场，加快建设临港农业示范区。
（5）持续推进安全环保稳定工作。运用好安全生产“两项行动”成果，认真开展安全隐患排查整改，确保无较大的安全事故发生。严格落实河（湖）长制，持续开展农村面源污染、黑臭水体整治工作，完成好新建的一体化污水处理厂站规范化管理，深化好厕污共治。切实抓实防汛工作，认真排除整改全镇防洪隐患，抓好三水消防站和应急队伍建设，储备应急物资，用好技防手段，确保安全度汛。
（6）持续深入推进“平安三水”建设。牢固树立安全发展理念，切实做到“党政同责、一岗双责、失职追责”，建立健全重点治理和排查整治工作机制，定期开展排查治安重点村庄、部位和治安突出问题。加大创建“平安三水”宣传力度，进一步营造工作浓厚氛围，不断提高平安创建群众知晓率和参与度，充分发挥人民群众主体作用。
（7）持续抓实党建工作。持续抓好“两项改革”后半篇文章，以党建引领，建强班子队伍，建好基层阵地，探索“三水”基层治理模式。实施光明村、友谊村和川磊仓储红色地标提升行动，村级经济规范化经营、村级新风正气的“三水”样板。创新规范管理新村聚集点，推进石观社区、光明社区、友谊村、高原村聚居点管理创新，持续抓好党史学习教育工作。
二、部门预算单位构成
本单位部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。
三、收支预算情况说明
2022年广汉市三水镇人民政府部门收入预算总额为1851.18万元，其中：当年财政拨款收入1851.18万元。相应安排支出预算1851.18万元，其中：一般公共服务638.61万元，国防支出5.00万元，公共安全支出42.08万元，教育支出8.00万元，文化旅游体育与传媒支出61万元，社会保障和就业57.55万元，卫生健康支出29.09万元，城乡社区支出210.39万元，农林水支出703.89万元，资源勘探工业信息等支出33.00万元，住房保障支出62.58万元。2022年收支预算总数比2021年收支预算总数增加397.55万元，主要是因为2021年村级建制调整及社区优化改革，村社干部报酬、保险、办公经费及人员经费增加。
（一）收入预算情况
2022年收入预算1851.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1851.18万元，占100%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算1851.18万元，其中：基本支出928.29万元，占50.15%；项目支出922.89万元，占49.85%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算1851.18万元，比2021年财政拨款收支总预算增加397.55万元，主要是因为2021年村级建制调整及社区优化改革，村社干部报酬、保险、办公经费及人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1851.18万元；支出包括：一般公共服务638.61万元，国防支出5.00万元，公共安全支出42.08万元，教育支出8.00万元，文化旅游体育与传媒支出61万元，社会保障和就业57.55万元，卫生健康支出29.09万元，城乡社区支出210.39万元，农林水支出703.89万元，资源勘探工业信息等支出33.00万元，住房保障支出62.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款1851.18万元，比2021年预算数增加397.55万元。主要原因是主要是因为2021年村级建制调整及社区优化改革，村社干部报酬、保险、办公经费及人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务638.61万元，占34.5%；国防支出5.00万元，占0.27%；公共安全支出42.08万元，占2.27%；教育支出8.00万元，占0.43%；文化旅游体育与传媒支出61万元，3.3%；社会保障和就业57.55万元，占3.11%；卫生健康支出29.09万元，占1.57%；城乡社区支出210.39万元，11.37%；农林水支出703.89万元，占38.02%；资源勘探工业信息等支出33.00万元，占1.78%；住房保障支出62.58万元，占3.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2022年预算数为5万元，主要用于：其他人大事务支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为547.62万元，主要用于：政府机关保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年预算数为85.98万元，主要用于：政府办公室及相关机构事务支出。
4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2022年预算数为5万元，主要用于：民兵执勤补助、征兵宣传、年度调训等支出。
5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022年预算数为18万元，主要用于：公安方面的经费支出。
6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022年预算数为24.08万元，主要用于：其他公共安全方面的经费支出。
7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2022年预算数为8万元，主要用于：普通教育方面的经费支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2022年预算数为1万元，主要用于：群众文化方面的支出
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2022年预算数为60万元，主要用于：文化和旅游方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为0.47万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为38.06万元，主要用于：由单位缴纳的在编人员的基本养老保险费方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为19.03万元，主要用于：由单位缴纳的在编人员的职业年金方面的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2022年预算数为10.44万元，主要用于：其他用于公共卫生方面的支出
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为17.84万元，主要用于：行政单位基本医疗保险经费方面的支出。
15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2022年预算数为0.81万元，主要用于：其他卫生健康方面的支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2022年预算数为84.16万元，主要用于：其他城乡社区公共设施方面的支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2022年预算数为126.23万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化方面的支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2022年预算数为242.7万元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022年预算数为10万元，主要用于其他农业农村方面的支出。
20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2022年预算数为10万元，主要用于：防洪防汛方面的支出。
21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为17万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数为424.19万元，主要用于：各村（居）干部及社干部的工资报酬和养老保险费、村办公经费等支出。
23.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2022年预算数为33万元，主要用于：支持中小企业发展的奖励金、招商引资等费用支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为62.58万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出928.29万元，其中：
人员经费713.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费215.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算保持一致。
（二）公务接待费较2021年预算下降40%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩接待费支出。
（三）公务用车运行维护费与2021年预算保持一致。
单位现有公务用车1辆，其中轿车1辆。
2022年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，本单位机关运行经费支出215.24万元，比2020年预算增加30.22万元，增加16.33%。
（二）政府采购情况
2022年，本单位安排政府采购预算65.17万元，主要用于采购办公设备和道路清扫服务。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：广汉市三水镇人民政府2022年部门预算公开表
