关于广汉公安局2023年部门预算
编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；起草有关政策、规定，部署全市公安工作，并指导、检查、监督全市公安机关的贯彻执行情况。
2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和德阳市公安局提供信息，制定对策。
3、指导全局公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。
4、组织、指导全局侦查工作；组织、指挥跨地区重大案件侦破；协调处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。
5、指导、监督、参与查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等到工作；依法管理集会、游行、示威活动。
6、负责监督、管理维护道路交通安全、交通秩序；组织、协调处置重特大交通事故；依法管理机动车辆和对驾驶员的管理工作。
7、组织、指挥消防监督、火灾预防和扑救等工作。
8、负责公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
9、依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。
10、负责公安机关依法承担的执行刑罚工作；收容教养报批工作；看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。
11、负责指导公安机关对公共信息网络的安全检查工作；组织公安科学技术工作；规划公共信息技术和刑事技术建设。
12、指导、监督对国家机关和社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
13、组织指导武警内卫部队执行公安任务。
14、分析公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部。
15、负责公安机关的纪检监察工作；对全局公安工作及其人民警察的执行情况进行监察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。
16、制定全局装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全局装备、被装和经费。
17、负责全市禁毒、缉毒和戒毒工作。
18、承担经省政府批准保留的行政审批事项。
承办市政府交办的其他事项
（二）2023年重点工作
对标上级总体要求谋划工作思路
在充分贯彻中央、省、市新时代新征程公安工作要求前提下，结合广汉公安实际和当前形势，制定2023年乃至今后一个时期的工作思路：即坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总体要求，以开展“新篇”系列专项行动为抓手，坚持以中国式现代化引领广汉公安建设，锚定“争先进位、全市前列”的目标，重塑警卫安保和禁毒缉毒品牌，狠抓公安铁军建设、情指行一体化建设、法治公安建设，不断提升风险防范能力、护航发展能力、警务改革能力和基层治理能力，统筹做好护安全、保稳定、促发展、惠民生各项工作，确保整体警务与党的二十大精神相契合，与广汉实际相匹配，以实际行动全力推动新时代公安工作高质量发展。
对标使命担当要求提升自身能力
一是当好忠诚护稳的“捍卫者”。坚持以打开路，坚守政治安全。
二是当好维护安定的“主力军”。重点针对电信诈骗、黄赌犯罪、街面侵财进行高压打击。
三是当好改革强警的“实践者”，不断提升警务改革能力。全面深化“最多跑一次”改革。
对标“深耕善治”要求大力推进基层治理
强化社区警务建设。
强化基层软硬件升级。
强化基础要素管控。
对标智慧公安要求加强科技信息化建设
一是做强公安大脑。
二是做牢数据基座。
三是做实科技支撑。
四是做精防控模块。
对标法治公安建设要求强化执法规范化建设
持续加强法治理念教育和推动执法规范化建设，运用法治思维和法治方式打击犯罪、维护稳定、化解矛盾。
一是进一步提升主体执法能力。
二是进一步强化执法办案监督。
三是进一步完善执法办案制度。
四是进一步树立正确执法理念。
对标铁军锻造要求不断加强队伍建设
在思想上，筑牢忠诚警魂，以政法队伍教育整顿和“三项体检”常态化要求为契机，加强民警思想政治建设，鼓励民警放下包袱、轻装上阵。
在结构上，加大与市委市政府对接，采用“推出去 引进来”的方式，最大限度的盘活队伍年龄结构断层问题。
在机制上，依托队伍正规化建设、队伍状况评估、温暖警营建设“三大载体”转变求真务实的工作作风,不断提升全警软实力、约束力和凝聚力。
二、部门概况
广汉市公安局下属二级预算单位1个为广汉市看守所，代管单位1个为广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心（一级预算单位）。
三、收支预算情况说明
2023年广汉市公安局收入预算总额为14736.96万元，其中：当年财政拨款收入14244万元，上年结转收入492.95万元。相应安排支出预算14736.96万元，其中：公共安全支出12489.47万元，社会保障和就业1171.49万元，卫生健康支出412.95万元，住房保障支出663.05万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算14736.96万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1278.48万元，主要是因为增加公安人员类支出 2095万元,增加上年财政拨款资金结转275.62万元，减少专审类项目（广汉市应急联动指挥中心建设项目、公安应急指挥车购置、图码联侦建设）1009.34万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入14244万元；支出包括：公共安全支出支出11,996.52万元、社会保障和就业支出1171.49万元、卫生健康支出412.95万元、住房保障支出663.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款14244万元，比2022年预算数增加1002.85万元。主要是因为增加公安人员类支出 2095万元，减少专审类项目（广汉市应急联动指挥中心建设项目、公安应急指挥车购置、图码联侦建设）1009.34万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出11,996.52万元，占84.23%；社会保障和就业支出1171.49万元，占8.22%；卫生健康支出412.95万元，占2.9%；住房保障支出663.05元，占4.65%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出12130.96万元，其中：
人员经费10,650.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费1,480.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算数260.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，一般公务用车购置及运行维护费3万元，执法执勤车辆运行维护费249万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算皆无预算。
（二）公务接待费较2022年预算下降20%。
（三）一般公务用车运行维护费较2022年预算增加0%。
单位现有公务用车1辆。2023年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
（四）执法执勤车辆运行维护费纳入公务用车管理，2023年83辆执法执勤车辆运维费预算249万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2023年，本单位暂无政府采购预算。
（二）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）204（款）02（项）02：指本单位（含下属事业单位）的项目支出。
其余类为本单位（含下属事业单位）的基本支出
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
广汉市公安局2023年度部门预算公开（含公安局看守所、广汉市道路交通事故社会求助基金管理中心）。
