广汉市公共资源交易服务中心
2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
（1）贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
（2）制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。
（3）负责受理、组织各类公共资源交易活动。
（4）负责发布各类公共资源交易信息。
（5）负责公共资源交易活动收退保证金和专家抽取工作。
（6）负责公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理。
（7）负责项目交易现场监督管理工作。
（8）承办市政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作
（1）建立公共资源交易社会监督长效机制
在2022年政府采购开放日和土地拍卖开放日的基础上，合理合法确定一家公证机构，负责对2023年中心所有国有土地拍卖项目和政府采购公开招标项目进行现场公证，建立公共资源交易社会监督长效机制。
（2）开展公共资源交易专题培训
制订并实施《2023年广汉市公共资源交易业务培训工作方案》，组织我中心工作人员授课，开展4-5场次部门专题培训，提升相关部门负责公共资源交易工作的人员业务能力；对内，组织我中心工作人员开展专题培训，参加第二届政务服务和公共资源交易服务技能大赛。
（3）举办2023年广汉市土地推介会
根据2023年广汉市国有建设用地使用权出让计划，会同市府办、自然资源局、住建局等部门，邀请广汉市域内和市域外有实力和信誉的房地产开发商，举办2023年广汉市土地推介会。
（4）建立政府采购文件专家论证机制
进一步增强我市政府采购公信力，防止采购文件存在倾向性或排他性条款，保证采购文件的合法完整、科学严谨和客观公正，建立政府采购文件专家论证机制。
（5）探索公共资源交易档案电子化管理
落实《四川省公共资源交易电子档案管理暂行办法》，执行省级电子档案数据标准，做到电子档案的统一归集。无偿为进场业主单位提供视频档案刻录服务。
二、部门预算单位构成
广汉市公共资源交易服务中心为一级预算单位。
三、收支预算情况说明
2023年广汉市公共资源交易服务中心收入预算总额为446.94万元，其中：一般公共财政拨款收入446.94万元。相应安排支出预算446.94万元，其中：一般公共服务379.21万元，社会保障和就业35.40万元，卫生健康11.29万元，住房保障支出21.05万元；一般公共财政拨款收入比2022年增加19.51万元，主要是人员增加1人。
（一）收入预算情况
2023年收入预算446.94万元，其中：一般公共预算拨款收入446.94万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算446.94万元，其中：基本支出270.51万元，占60.52%；项目支出176.43万元，占39.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算446.94万元，比2022年财政拨款收支总预算增加19.51万元，主要原因是人员增加1人。
收入包括：一般公共财政拨款收入446.94万元；支出包括：一般公共服务379.21万元，社会保障和就业35.40万元，卫生健康11.29万元，住房保障支出21.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款446.94万元，比2022年预算数增加19.51万元。主要原因是：人员增加1人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出379.21万元，占84.85%；社会保障和就业支出35.40万元，占7.92%；卫生健康支出11.29万元，占2.52%；住房保障支出21.05万元，占4.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出379.21万元，主要用于机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2.社会保障和就业支出35.40万元，主要用于：主要用于机关事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
3.卫生健康支出11.29万元，主要用于：主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出21.05万元，主要用于：主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出270.51万元，其中：
人员经费243.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费26.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年预算数持平。
（二）公务接待费0.80万元，与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于上级单位的政策调研和其他市、州单位等来我们中心参观指导、学习交流等。
（三）公务用车运行维护费0万元，与2022年预算数持平。
单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市公共资源交易服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市公共资源交易服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，机关运行经费支出0万元，与2022年预算持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，广汉市公共资源交易服务中心未安排政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年广汉市公共资源交易服务中心的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出2080505-机关事业单位基本养老保险缴费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
4.社会保障和就业支出2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出2101102-事业单位医疗：指财政部门安排得事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.住房公积金支出2210201-住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：广汉市公共资源交易服务中心2023年部门预算公开表
